ISO45001综合部内部审核检查表.pdfVIP

编号：CDLZ-JL-9214 内审检查表（职业健康安全） 受审核部门：综合部 审核日期：2020 年 01 月 02 日 审核员：吴淞 章节 条款（ISO45001：2018 ） 内部审核要点（提问、文件查阅、现场检查） 内审记录 评价 对应组织职业健康安全管理体系各过程的职能，是否明 总经理下设各部门的职责和权限在职业健康安全管理体系中 确了相应的职能和岗位？ 做了明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确，并 公司的角色、职责和权 5.3 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 能够积极予以落实。 符合○ 限 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限 及相互关系？ 是否建立危险源辨识及风险识别和评价程序？ 建立 了 《危险源辨识及风