ISO14001：2015内部审核程序.pdfVIP

有限公司 标 题 内部审核程序 文件编号 版 次 A0 实施日期 页 数 第1页 共2页 1. 目的：为验证公司各项环境活动的实施效果,确保环境管理体系运 行的符合性和有效性。 2. 适用范围：适用于本公司环境管理体系内所有部门的工作审核。 3. 职责 3.1 管理者代表负责主持内部环境管理体系审核工作。 3.1.1 工作内容为：组建审核小组，任命审核组长并组成审核组，批准内部审核计 划，批准内部审核报告，向总经理报告内部审核结果。 3.2 文控员（技术、管理）配合管理者代表组织实施,内审员具体实施审核工作及信 息反馈,并验证纠正措施的效果。 3.3 相关部门配合,并负责制订和实施相应的纠正措施。 4. 工作流程 4.1 审核策划 4.1.1 每年初由管理者代表主持编制《年度内部环境体系审核计划》，报总经理批准 后实施。一般每年组织一次内部审核，并且每两次内部审核的时间间隔不超 过 12 个月。 4.1.2 管理者代表在每次审核前,委派具有资格的内审员组成审核组并任命审核组长。 审核组长制定 《内部审核实施计划》,编制《审核检查表》,并按审核人员与被 审核对象无直接责任的原则作好分工,采取集中审核的方式进行。 4.2 审核实施 4.2.1 管理者代表主持召开首次会议,简要介绍本次审核的目的、适用范围、职责、工 作流程、引用程序和引用记录，同时听取被审核部门对评定工作而作的有关说 明。 ASL-EP- 06-A0 内部审核程序 第1页 有限公司 标 题 内部审核程序 文件编号 版 次 A0 实施日期 页 数 第2页 共2页 4.2.2 按审核计划安排进行现场审核、审核方式：现场查看、查阅文件和运行记录、 询问主管等，审核员收集符合和不符合环境管理体系文件规定的客观证据并 作好记录，以便评价环境活动是否有效实施。 4.2.3 审核现场发现的问题,审核员应请审核区域的负责人确认,以保证不合格项能够被 理解以利于以后纠正。 4.2.4 召开审核组会议,分析、评审观察结果，依照标准和环境管理体系文件相应条款 确定不合格项，并与被审核部门负责人交换意见,形成《内部环境体系不符合 项报告》。并约定不符合整改完成时间。 4.2.5 现场审核结束时，管理者代表负责组织召开末次会议,其内容包括 a. 内部审核情况汇总 b. 不符合项的确认 c. 不符合项整改要求 d. 其他事项 4.2.6 由审核组长负责组织对内审中不符合项整改效果进行验证。 4.2.7 内部审核资料保存 2 年。 5. 引用程序 5.1 《不符合及纠正预防措施控制程序》 5.2 《记录控制程序》 6. 引用记录 6.1 内部环境体系不符合项报告 6.2 年度内部环境体系审核计划 6.3 内部审核行踪报告 6.4 内部审核实施计划 ASL-EP- 06-A0 内部审核程序 第2页