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HACCP 体系验证记录 编号 编号及核查项目 判 定 客观描述 1.1描绘的工艺流程图是否完整、 与实际是否相符？ □是 □否 1 审 1.2对工艺流程图上的每一个步骤 查 或环节是否都有必要的说明（包 □是 □否 危 括工艺参数等）？ 害 1.3是否对产品进行描述？描述是 分 否全面准确？ □是 □否 析 和 1.4是否制定了危害分析工作单? 控 是否完整、准确? □是 □否 制 措 1.5对每一显著危害是否制定了相 施 应的控制措施? □是 □否 编号及核查项目