餐饮业采购流程.pdfVIP

. 餐饮业采购流程 1.审核申购单 每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式 三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采 购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审 批，总经理签字同意后才能生效。 2.采购员购货 采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库