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企业风险分级管控体系实施指导书 编制：办公室 审核：安全员 批准：总经理 某彩印股份有限公司 二O二二年七月 目录 11875 企业风险分级管控体系实施指南 4 10984 1. 范围 4 20682 2．编制依据 4 25671 3.总体要求、目标与原则 5 21526 4. 组建团队 5 6337 5 职责 6 5545 6.术语和定义 7 26793 7.信息收集 8 21297 8．危险源辨识 8 26355 9、风险评价及分级 12 30666 10风险管控 12 2750 11变更管理 14 31371 12 持续改进 14 19644 13 公告警示 14 9485 14、记录管理 14 21596 15 信息交流 15 企业风险分级管控体系实施指导书 1. 范围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了企业落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于企业风险分级管控体系建设,不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2．编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（山东省人民政府令第311号） 企业安全生产标准化基本规范GB\T33000-2016 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016） 《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2974-2017） 《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2017） 印刷企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 3.总体要求、目标与原则 3.1总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2目标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 3.3原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。 4. 组建团队 企业应以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。 体系建设和运行领导小组： 组长：总经理 成员：分管副总经理、车间主任、部门负责人 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立各级工作小组，负责本区域的体系建设的实施。 组长：专业部门和基层单位负责人 成员：专业部门和基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织 基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。 5.职责 5.1企业负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 5.2企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。 5.3企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 5.4各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。 5.5