制造业各部门的KPI考核指标.xlsVIP

部门详细 生产部 成品一次合格率 部门 财务部 产能 考核项目 考核指标 产能 质量 成本 现场管理 指标定义 权重 指标值 测评工具 ≥95% ≤10％ 培训计划达成率 流动率=离职数÷总人数 ≤3％ ≥100% 采购及时率 招聘、培训成本 ≥97% 主要原材料一次验收的合格比率 达成率=完成数÷总订单数 客诉控制率 工艺文件完成及时率 ≥98% 及时率=完成份数÷实际需要份数 样品一次性合格率 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） ≥98％ 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 达标 来料检验及时率 依据程序规定时间完成 顾客投诉次数 统计累加次数 来料检验准确率 准确率=检验准确批数÷生产投入批数 各车间 ≥98% 指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外） ≤3％ 指各车间送检成品检验合格率 ≥95％ 人力资源部 人员招聘及时率 员工流失率控制10% ≥90% 控制在年度招聘与培训费用预算内 采购部 订单交期达成率 ≤1% 技术部确认后3天内完成 现场工艺技术支持率 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 支持率=解决时间÷生产提出时间 出口部 客户交期达成率 品保部 ≤2次 各仓库 生产设备完好率 生产开工前设备可正常运做即算完好 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 设备保养及时率 依据规定时间内完成对设备的保养 及时率=保养日期数÷规定日期 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决） 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 数据来源 离职名单 入职名单 各部门 培训计划 月费用总计表 采购汇总表 生产部、财务部 检验记录 检验记录 数据监督或提供部门 出货记录表 客诉汇总表 出口部、品保部 仓库 寄样记录表 技术部、各车间、生产部 各车间、生产部 总经办 客诉记录表 品质检验记录 品保部、仓库、生产部、各车间 出口部、生产部、财务部 领料记录 抽检记录 设备维修/保养记录 机修班、各车间 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 来料一次合格率 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 ≥85% 达成率=完成订单数÷总订单数 指订单规定完成的交付期 质量 产量 投诉的次数 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 每月出货批次汇总 下单及时率 由生产部统计因检验员判定失误的批数 合格率=合格数÷送检数 公司新品样品开发达成率 客户新品样品开发及时率 按时完成出口部提高的客户新品开发 按时完成公司提出的新品开发计划 新品寄样记录 工装夹具制作及时率 ≥99% 支持率=实际完成数÷需要的总数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 550万/月（1650万/季度） 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 每月控制在部门申请计划的金额内 注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看 成本 月产值报表 退货处理及时率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 ≥95% 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 仓库统计报表 生产部 产品一次合格率 成品入库一次合格率 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 达成率=实际完成数÷计划数 新品评审记录表 及时率=实际完成数÷客户需求总数 发放记录表 生产技术故障记录表 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 技术资料（包图纸、BOM）制作准确率 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 报表的及时率 在规定的时间内报政府相关部门报表 报表汇总 月成本统计准确率 统计制造成本、采购成本 准确率=统计出错次数÷统计总次数 统计报表 总经理 仓库的抽查完成率 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 每周1次 统计当月低前完成的累计次数 接单达成率 每月接到订单数量金额550万 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 下单计划 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 订单评审计划 出货准确率（数量、品种、报关） ≥99% 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 财务报表 顾客投诉处理及时率 两天内回复客户的投诉 及时率=答复时间 总经理、财务总监 货款回收及时率 按照该月交付订单完成98% 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 每月应收款报表 品