内部审核不合格报告注意事项.docVIP

体系名＋NS＋年份＋次数-部门代号＋两位顺序号，如：9001NS200801-AD01,内审 体系名＋NS＋年份＋次数-部门代号＋两位顺序号，如：9001NS200801-AD01,内审员不予以编号，由内审组长统一编号 No.: __________________ _ 受审时间 受审部门 审核员 不 合 格 项 描 述 一个不合格项开一个报告，不要一个报告开多个不合格项在适用项上，打上◆ 一个不合格项开一个报告，不要一个报告开多个不合格项 在适用项上，打上◆ 手写签名 发出日期 发出部门 责任部门 签 收 人 签收日期 不合格判定： ◇严重不合格 ◇轻微不合格 ◇观察项 回复期限： ◇三日内 ◇一周内 ◇一月内 实施意见： ◇三日内予以纠正 ◇一周内予以纠正 ◇一月内予以纠正 违反标准条文 违反体系文件 标准条款，如： 标准条款，如：ISO14001:2004 4.3.1 纠正措施： 我司体系文件，如：人力资源管理程序 我司体系文件，如：人力资源管理程序 5.2.1 实施日期： 完成日期： 预防措施(观察项可不填此项)： 表单所有填写栏用5号字体，行距采用单倍行距。 表单所有填写栏用5号字体，行距采用单倍行距。 表单字体，采用宋体。 注：无写明填写栏用“手写”的，一律采用打印方式。 实施日期： 完成日期： 部门负责人： 审核员认可： 管理者代表： 日 期： 日 期： 日 期： 此两 此两行全部用手写签名 审核员认可： 管理者代表： 日 期： 日 期： 文 件 变 更 记 录 若纠正预防措施，引起文件更改，需记录原文件名称、编号、版本，更改后文件名称、编号、版本 若纠正预防措施，引起文件更改，需记录原文件名称、编号、版本，更改后文件名称、编号、版本