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(完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第1页 办公用品管理办法细则方案 1 为加强局办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采 购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况， 特制定本办法。 一、.管理职能 1、材料科负责全局办公用品的采购、保管等管理工作，并设 专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。 2、各科室设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制 使用。 二、管理内容与要求 1、办公用品申报 各科室应由专人负责填写 《物资采购计划审批表》，并经科室 负责人、分管局长、局长审定同意后交材料科。 2、物品采购 材料科采购人员根据科室上报的 《物资采购计划审批表》进 行汇总，编制《物资采购预算表》经分管局长、局长审批后进行 购买，购买时及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠， 价格合理的办公用品。对单价过千元或批量较大的物资采购， 经局领导批准后，由分管领导牵头，财务科、审计科、办公 室、材料科会同有关科室实行招标采购。 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第1页 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第2页 3、物品入库 办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐 登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员 负责办理调换或退货手续。 4、物品领用 办公用品用具领用必须认真履行手续，按批准后的计划，填 写《领料单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。 5、物品使用 应本着节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品带出单位 挪作私用，办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 6、公示制度 每月材料科将对各科室所领取的物资进行公示。 7、办公用品分类 消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽 杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、 回形针、图钉、大头针、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、胶带、 笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、 墨水、胶水、涂改液、标签、账册、复写纸。 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U 盘、软盘、刻录 盘、复印纸、打印纸。 保洁用品：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、 烟灰缸。 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第2页 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第3页 8、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废 注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核， 并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第3页 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第4页 附表1 物资采购计划审批表 申报单位： 单 材料名称 规格型号 数量 单价 金额 用料项目 备注 位 领 导 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第4页 (完整版)公司办公用品管理制度与采购管理制度--第5页 批 示 分管 领导 批