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(完整版)XXXX公司质量管理体系内部审核检查表(按部门)--第1页 标准条款 检查 评价结果 检 查 内 容 方式 现 场 检 查 记 录 一级 二级 合 不合格 科目 科目 格 轻微 一般 严重 被审核部门： 总经理 负责人： 审核人员： 审核时间： 4.组织环 4.1 1，公司战略和发展方向是否明确，是否制定了战略发展规 境 理解公司 划？ 及其所处 2，是否对公司面临的内、外部因素进行识别、分析、监视 的环境 和评审，及时调整公司发展战略和目标，适应不断变化的内、 外部环境？ 4.2 1，是否确定了与质量管理体系有关的相关方及其需求、期 理解相关 望？ 方的需求 2，这些相关方的需求和期望那些将成为公司的合规义务？ 和期望 4.3 公司质量管理体系的范围是否确定？ 确定管理 体系的范 围 4.4 1，是否确定建立质量管理体系所需要的全部过程？ 质量管理 2，是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？ 体系及其 3，是否确定过程之间的内在联系、相互作用和运作顺序？ 过程 4，是否确定了过程有效运行和对过程进行控制的准则和方 法（包括监视、测量和相关绩效指标）？ 5，是否确定过程运行所需的资源与信息并确保其可获得？ (完整版)XXXX公司质量管理体系内部审核检查表(按部门)--第1页 (完整版)XXXX公司质量管理体系内部审核检查表(按部门)--第2页 标准条款 检查 评价结果 检 查 内 容 方式 现 场 检 查 记 录 一级 二级 合 不合格 科目 科目 格 轻微 一般 严重 6，是否对过程的职责和权限进行了适当分配？ 7，这些过程是否有应对风险和机遇的措施？ 8，是否对过程进行监视？ 9，是否保持必要的成文信息支持过程运行？ 10，是否保留成文信息以确信其过程按策划进行？ 11，是否对外包过程进行充分识别并确保有效控制？ 12，是否对外包过程的评审、批准和监督执行作出规定并组 织实施？ 13，对客户有特殊要求的产品或过程，在外包实施前是否征 求客户意见并获得其同意？