质量管理体系内部审核检查表示例.pptxVIP

质量管理体系内部审核检查表示例要求审核要点审核方法审核记录4.2.2 质量手册◆ 质量手册说明的剪裁细节是否合理？◆ 质量手册内容的覆盖面是否完整？◆ 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？◆ 质量手册的编写格式不作具体要求，可通过现场审核了解其实际效果。◆ 对质量手册进行审查时，可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。◆ 审查质量手册和明示的6个程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。1第一页，共六十五页。 要求审核要点审核方法审核记录4.2.3 文件控制◆ 组织是否制定了形成文件夹的程序？◆ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？◆ 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？◆ 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？◆ 向负责文件管理的部门负责人索取文件控制的程序文件，了解实施情况。◆ 检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。◆ 了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。质量管理体系内部审核检查表示例2第二页，共六十五页。 要