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煤矿安全生产风险分级管控制 度 ————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期： ? 安全生产风险分级管控制度 为全面辨别、管控矿井在生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风 险、危害因素以及重要危险源，将风险控制在隐患形成以前,把可能致使的 结果限制在可防、可控范围以内,提高安全保障能力,依据榆安委办发[2０ 18］9号文件（榆林市安全生产委员会办公室对于进一步加速实行安全生产 风险分级管控和隐患排查治理两重预防体制建设工作的通知)和米工贸字 ［201８]38号文件精神,特拟订本制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存 在的安全风险、危害因素以及重要危险源,进行超前辨别、剖析评估、分级 管控的管理举措。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实行的责任主体,各 业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实行的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：矿长 常务副组长：安全副矿长 副组长:总工程师生产副矿长机电副矿长 成员：生产部部长安质部部长动力部部长调动室主 任 通风科科长培训科科长环保科科长办公室主任 综采队队长巷修队队长运输队队长财务科科长 应抢营救科科长职业病危害防治科科长 领导组下设办公室，办公室设在安质部。 （二）领导构成员职责 矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 安全副矿长负责对安全风险分级管控实行的监察、管理、查核。 ３.各副矿长详细负责实行分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 ４.专业副总工程师及业务科室负责详细实行专业系统的安全风险辨 识、评估分级、控制管理、通告警告等工作。 区队负责人负责本作业地区和工艺工序的安全风险管控工作。 班组长负责本作业地区的安全风险辨别管控,岗位人员负责本岗位的安全风险辨别管控。 （三)办公室职责 “安全风险分级管控”办公室负责检查、敦促“安全风险分级管控” 工作的实行状况，详细职责以下： 拟订“安全风险分级管控”工作制度,拟订实行方案,明确辨别程序、评估方法、管控举措以及层级责任、查核赏罚等内容。 拟订安全风险辨别的程序和方法(经过对系统的剖析、危险源的检查、危险地区的界定、存在条件及触发因素的剖析、潜伏危险性剖析）。 3．指导、敦促各科室、区（队）展开“安全风险分级管控”工作。 4．组织有关人员对全矿“安全风险分级管控”实行状况进行检查、考 核。 5．包办上司部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其余工 作。 三、安全风险分级管控的辨别程序、评估方法 (一）综合辨别程序 年度辨别评估 每年由矿长亲身组织,拟订年度安全风险辨别评估工作方案，抽调各系 统技术人员和专家，环绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因 素和管理上的缺点等因素,联合我矿生产系统、设备设备、作业场所等部位 和环节,进行一次全面、系统的安全风险辨别评估，并对辨别出的各种安全 风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威迫人数、因由物、引举事故的 引诱性原由、致害物、损害方式等,经过对系统的剖析、危险源的检查、危 险地区的界定、存在条件及触发因素的剖析、潜伏危险性剖析，确立安全风 险类型。 月度辨别评估 每个月由各分管副矿长牵头组织有关业务部门进行一次本专业系统的安 全风险辨别及隐患排查，各分管副矿长组织本系统骨干精英,召开本系统安 全风险分级管控工作会,联合本系统要点地区、要点场所、要点环节以及操 作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险 辨别。 周辨别评估 区队负责人每周组织本单位人员,对本单位作业地区展开全面的安全风 险辨别,由本单位技术主管依据辨别状况编写作业地区安全风险综合评估报 告,明确辨别的时间和地区、存在的风险和等级、管控举措和建议等内容，做到“谁辨别、谁署名、谁负责”,存档备查。 日辨别评估 上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位职工对要点工序进行安全风险辨别评估。并严格依照《班组、岗位安全管控现场检查查核表》现场 看管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨别状况;岗位职工上岗前严格依照《安全确认单》对上岗地区内的环境、设备、设备、劳动防备进行安全风险辨别，发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长报告，若发现 存在不切合项应立刻办理,办理不了的及时报告本班班组长及跟从干部,由上岗干部组织人员办理并报告单位值班室。值班人员在岗位工种值班日记中记录，本单位办理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。 （二）专项辨别程序 全国其余煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重要非伤亡事故隐患,由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队,从吸