月度薪酬分析报告.pptVIP

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2023-03-25 发布于湖北
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月度薪酬分析报告.ppt

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2019.3.13 2019年2月薪酬分析报告销售达成 104.65% 销售任务：1652万实际销售：1729万 XXXX 销售达成 40.93% 销售任务：40万实际销售：16万售后销售达成人力成本分类概况 85.30% 发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万 XXXX 预算使用率 92.42% 发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万 XXXX 预算使用率 77.73% 发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万 XXXX 预算使用率人工成本占比情况 XXXX占比28% XXXX占比52% XXXX中心占比20% 部门人数应发工资社保费用人工成本人工成本占比 XXXX 28% XXXXX 52% XXXX 20% 合计单位：人、元人工成本环比、同期比部门人数应发工资社保、公积金费用人工成本人数环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比 XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 合计 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% ■ 2018年2月 ■ 2019年1月 ■ 2019年2月 XXXX XXXX XXXX 人力成本同期比销售收入单位：万元 ■ 2018年 ■ 2019年人事费率单位：百分比一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 3985.59 2093.84 4089.61 3794.57 3865.38 3749.09 3977.83 3027.25 3629.61 3650.18 2811.9 3786.31 42461.16 3156.94 1746.12 -828.7 -347.7 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 8.27% 14.03% 8.20% 8.68% 8.63% 8.88% 8.78% 11.27% 8.85% 8.86% 10.13% 7.47% 9.08% 8.29% 13.24% 0.02% -0.79% 人力成本同期比发薪人数单位：人数 ■ 2018年 ■ 2019年实发工资单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 582 573 583 570 565 556 555 551 541 529 514 474 6593 440 419 -142 -154 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 239.53 205.47 243.80 239.17 243.92 241.56 250.64 243.95 230.72 235.73 199.49 208.27 2782.3 192.62 167.07 -46.91 -38.4 人力成本同期比应发工资 ■ 2018年 ■ 2019年社保费用单位：万元单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 276.69 240.85 282.52 277.53 282.89 279.62 292.18 284.48 265.54 268.98 231.46 234.45 3217.2 217.78 188.06 -58.91 -52.79 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 52.95 52.81 52.89 51.65 51.28 53.23 57.09 56.55 55.76 54.54 53.50 48.46 640.71 44.05 43.21 -8.9 -9.6 激励概况（2月） 2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他合计占比所有激励占比公司整体成本 4.7% 0.2% 0.