药品采购流程总结.pptxVIP

药品采购流程采购部质量管理部储运部财务部采购员与供给商洽谈、签署采购协议采购协议是否属急调不备库存品种是按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位否药品入库生成电子采购预报单电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单要求供给商送货保管员填写仓位,药品入库验收汇报单搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单贷记应付申请单,增值税发票记帐文件存档应付账药品付款流程药品采购流程总结第1页药品付款流程采购部财务部采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑增值税发票、付款贷记应付单记帐应付账付款计划流程付款计划到税务局认证打印付款申请单付款申请单付款药品采购流程总结第2页药品采购流程说明流程名称：药品采购流程 流程编号：001一、目标：明确药品采购基本程序，降低失误二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 协议洽谈、签署六、相关表单 《采购协议》，《电子采购预报单》，《验收汇报单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》，《应付帐款》，《增值税发票》 序号执行人操作1采购部采购员与供给厂商洽谈、签署购进协议 ，编译电子协议并生成电子采购预报单2质量管理部供给商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收结果填写在打印出验收汇报单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品仓位填写在验收汇报单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将搜集齐全信息录入系统，生成正式电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销协议，并打印正式进仓单，统计手工帐后转给财务；定时搜集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐药品采购流程总结第3页药品销售流转流程三个药品分企业商务部财务部储运部经过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单经过销售外勤或直接接收本市商业客户订单经过销售外勤接收外埠商业客户订单客户订货单客户订货单客户订货单指定药品批号指定药品批号将相关信息录入系统将相关信息录入系统订单、协议信息订单、协议信息开票中心打印电子订单纸质定单将票据转到相关部门五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单依据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐保管员依据出库单1联对应复核清单1联出库应收帐运输依据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货药品采购流程总结第4页药品销售流程说明流程名称：药品销售流程 流程编号：002一、目标：明确药品销售基本程序，降低失误二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：三个药品分企业、商务部、储运部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 接收客户订单六、相关表单 《客户订货单》，《订单、协议信息》，《纸质订单》，《五联出库单》、《三联非增值税发票》、《三联符合清单》 序号执行人操作1三个药品分企业经过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能能够指定药品批号，并录入系统2商务部经过销售外勤或直接接收本市商业客户订单；经过销售外勤接收外埠商业客户订单；如可能能够指定药品批号；录入系统3财务部开票中心打印电子订单，票据中心分发票据并依据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐4储运部保管员依据出库单1联对应复核清单1联出库，运输依据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货5药品采购流程总结第5页药品入库流程质量管理部储运部按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库按验收汇报单仓位和仓储要求,分剂型入位存放按批号堆码、立卡、建帐搜集药品信息录入系统电子验收信息药品采购流程总结第6页药品入库流程说明流程名称：药品入库流程 流程编号：003一、目标：明确药品入库基本程序，降低失误二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：储运部、质量管理部四、流程说明：五、关键控制点按批号堆码、立卡、建帐六、相关表单 《验收汇报