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关于有xxxx公司三年滚动规划和企业 关于有xxxx公司滚动规划和企业 投资项目完成自查情况的汇报材料 根据文件精神～xx对内部所属各单位及相关股份公司的xx滚动规划编制及xx计划的执行情况xx度投资项目情况xx年投资项目履行备案和审核程序情况进行了全面的排查和自查～并形成了《关于xx集团公司滚动规划和企业投资项目完成自查情况的汇报材料》～现予以上报～请审核。 xxxxxxxxxxx,集团,有限责任公司 二?一二年十一月十二日 1 附件1 : xxx滚动规划编制及xx计划 的执行情况 1 2012-2014年滚动规划的编制 xxx积极贯彻落实xx座谈会精神～更是在第八次党代会明确提出“依托优势矿产资源～加快发展铁、铜、镍、黄金、铅锌、钾盐和重要稀有金属的深加工～尽快布局建设一批规模化、集约化的矿产资源勘探、开发、冶炼、加工产业集群”以及“着力打造煤—电—冶产业链”～作为加快推进新型工业化的重要举措～重点部署。 为落实xxxx的工作安排～结合企业所在领域的现状和发展趋势及国内外市场分析～围绕《xxxx有色金属工业“十二五”发展规划》编制了xxxx滚动规划。 2 2012年发展规划目标 表1 主要经济指标 序号 名称 数据 1 主营业务收入,万元, 2 利润总额,万元, 3 净利润,万元, 4 资产总额,万元, 5 净资产,万元, 2 6 成本费用总额,万元, 7 人工成本,万元, 8 在岗职工,人, 9 净资产收益率,,, 10 总资产报酬率,,, 11 资产负债率(%) 12 国有资产保值增值率,%, 13 固定资产投资总额,万元, 14 年度科技支出总额,万元, 15 技术投入比率,%, 16 xx,吨, 17 xx,吨, 18 xx,千克, 19 xxx,吨, 20 xxxx,吨, 21 3 表2 2012年投资计划情况表 2012年投资计划 起止年限 备注 序项目 项目 企业名称 项目主要内容 号 性质 总投资 总额 银贷 自 筹 续建 1 续建 续建 新建 新建 2 新建 新建 新建 新建 续建 3 续建 续建 续建 4 续建 续建 5 续建 6 续建 7 续建 8 续建 4 新建 新建 续建 9 续建 续建 10 续建 新建 11 新建 续建 12 新建 13 新建 续建 14 新建 15 续建 16 续建 17 合 计 5 3 2012年度计划执行情况 今年以来～在xxxxx的正确领导下～在xxxx的关心支持下～xxx集团始终将《xxxxx “十二五”发展规划》作为xxxxxxxx产业布局、年度调控目标制定、资源整合与开发的重要依据。努力把xxxx做大、黄金做强、稀有及非金属做深、合金材料做广、锂盐做精、商贸流通做活～扩大经济总量～增强抵御市场风险的能力～努力提升企业核心竞争力。 xxx截止到xxx底～xxxx集团全口径完成产值/收入xxx亿元～完成年初百亿计划xxx万元,的xxxx%,实现工业总产值xxx万元～同比增长xxx%,工业销售产值xx万元～同比减少xx%～产销率为xxx%,主营业务收入xxx万元～同比增长xx%,利润总额xx万元～同比减少xx%,净利润xx万元～同比减少xx%,资产总额xxx万元～同比增长xxx%,净资产xxx万元～同比增长xx%,成本费用总额xxx万元～同比增长xx%,项目完成投资xxx万元。 主要产品产量: 6 附件2: xxx集团公司投资项目完成自查汇报材料 1 项目投资概况 集团公司本年度基本建设、技改项目计划投资xxx亿元～其中:企业自筹xxx亿元～银行贷款xx亿元～分别占总投资的xx%和xxx%。集团公司所属各单位及股份公司共有xx家单位～共xx项基建项目和更新改造项目施工建设～其中:新建项目xx项～续建项目xx项。全部xx个项目中～更新改造项目xx项～基本建设项目xx项。截止10月～集团公司所属各单位及股份公司上关年共完成项目投资额xxx亿元～累计完成投资为计划投资的xx%。 截止2012年11月10日～集团公司各单位所负责的项目进展情况如下: 2 项目进展情况 ,一,xxxxx项目 该项目自xxx年xx月启动以来～xx工程中的xxxx已于2009年相继投入使用～xxxxx工程于xx年xx月建成投入使用。xxxxx工程于xx年xx月实现生产～目前已完成技术改造使用。xxxx本年度列入基建计划的项目～主要以前期工程的填平补齐项目为主～且各项工程～已按计划基本完成。 该项目本年度计划投资xxxx万元～截止xx月份～实际完成投资xxx万元～超计划完成投资xx万元～超投资完成情况为～xxxx部分超计划完成任务。 ,二,xxxxxxx项目 7 ,1,xxx工程:项目完工～xx月xx日搬入使用。