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XXX 有限公司 社会责任 内审报告 2017 年度XXX 有限公司 社会责任内审计划 1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性； 2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域； 3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。 4、审核时间： 2017 年 6 月 30 日 5、审核组长：XXX 组 员：XXX 6、日程安排 8：30-9：00 全体员工会议 9：00-10：30 下料、针车车间 随机抽谈 10：30-11：00 成型、包装车间 随机抽谈 14：00-16：00 内审会议，发布改正方法与措施 随机抽谈 月日 月 日 时间 项目 备注 2017/6/30 注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。制作：XXX 日期：2017-5-10 核准：XXX 日期：2017-5-10 社会责任内部审核总结报告 审核目的 审核目的 验证社会责任管理体系符合性 审核依据 社会责任标准管理体系文件 审核范围 社会责任标准覆盖的全部范围 审核部门审核组长  XXX 各部门 审核组员 审核时间XXX 2017-06-30 审核过程综述及评价： 2017-06-30 内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。 通过 1 天审核活动，大部分条款均能到达标准要求，但也有发现不符合点： 1、发现成型车间使用的胶水、部分没有配备二次容器。 2、发现针车车间的一个药箱药品不足。 3、针车车间、包装车间、成型车间员工月加班超 36 小时 4、没有为所有员工购买社保五险 审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合社会责任标准要求和公司实际。 公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识提高，社会 责任管理工作得到规范和有效提高。纠正措施要求： 请各部门立即提交整改计划，并在 1 个月内完成改善。 填单部门： 生产部日期：2017-06-30不合格信息来源： 内部突击审核 填单部门： 生产部 日期：2017-06-30 不合格信息来源： 内部突击审核 异常描述： 1、发现成型车间使用的胶水，部分没有配备二次容器。 不 合 2、发现针车车间的一个药箱药品不足格 内容 3、针车车间、包装车间、成型车间月加班超 36 小时 4、没有为所有员工购买社保五险原因分析： 1、车间管理缺失，员工没有培训如何进行化学品安全作业 不 合 2、车间健康安全管理负责人没有及时检查药品的使用情况格 分析 4、订单生产有波动，无法确保加班有效控制。 5、部分员工不愿意在工厂缴纳社保。 实施 措施预防内容 预订完成  负责人/ 日 部门 整改 划计 成型 1、 立即给所有化学品配备二次容器 划 2、 给接触化学品的员工提供化学品安全知识 车间 培训，教导正确的使用二次容器 日期 期 2017-07-30 XXX 针车1 针车 1、 立即补齐缺失的药品 车间 2、 要求药箱管理人员定期检查、及时补充药 品、并做好药品检查记录、使用记录 2017-07-30 XXX 生产部 1、 尽量合理安排生产计划，减少加班时间 2、 制定社保缴纳计划，尽量为更多的员工缴 2017-07-30 XXX 纳社保 纠正措施实施结果确认 预防措施实施结果确认 确认 符合要求 符合要求 确认人： XXX 日期 2017-7-28 确认人：XXX 日期 2017-7-28 ●此单需存档。 XXX 有限公司社 会责任管 理评审报告 2017 年度 社会责任管理评审计划 评审目的： 评审目的： 就本公司社会责任的现状及持续的适宜性、充分性、有效性。 评审时间安排： 2017 年 7 月 15 日在公司会议室进行。 评审组织： 主持： 总经理 出席：管理者代表、各部门负责人 评审内容： 1.童工及未成年工政策 2.非强迫劳动和禁止歧视骚扰政策 3 结社自由及集体谈判权的落实 4.重大质量事故的处理情况； 5.全厂的的健康与安全环境 5.全厂的的健康与安全环境 6.关于工资工时 7.公司的组织结构、职责分配、法律法规或其他要求； 8.供应商与分包商的管理与政策 9.纠正预防措施的管理与落实 10.对外沟通流程及落实情况 评审准备工作要求： 各部门根据评审内容的要求，请于 2017 年 7 月 15 日前准备好以下资料： 健康安全程序、记录 本部门人员名单 上班考勤记录 加班 请假 记录 社会责任手册、程序文件等 编制：XXX 审核：XXX 社会责任管理评审报告 评审日期：2017/07/15 评审地点：公司会议室 主持人：XXX 参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组