鞋厂工作流程(范本模板).docx

鞋厂工作流程 (一)业务收到客人订单要审查订单内容： 1、数量：查对客人订单总数和明细数量是否相符，如有差异，则通知客人重新确认。 2、单价：业务部门要拿客人的报价资料核对订单单价及金额，并查询客人订单所列出的材料是否与报价资料相符, 有不同时与样品室核对算成本重调整。 3、材料: 业务部门找出客人的开发样品材料，通知采购查询仓库是否有库存，或与厂商查询可订购到客人要求的 材料，如材料订购有问题可提供类似的材料供客人参考或请客人更改为其他材料。如客人对同一种材料有与我司不同 的称呼，在工厂内部还是沿用自己的称呼,对客人则用客人的称呼。 4、交期:提供客人订单要求的交期，请采购部及生管课按订单材料进度及生产进度确认订单的交期。 (确认交期时 考量： A 符保本厂产能及目前生产进度；B 符合客人满意度交期。) 5、付款方式：参照按客人预先 FAX 或 E-MAIL 协调好的付款方式，请示总经理同意后确认给客人 (一般为 L/C AT SIGHT 或 100%T/T BEFORE SHIPMENT) 6、其他资料(包括品质测试)客人订单的其他要求,请示相关主管及厂务经理，再确认. 权责区分： 1 ． 组长,科长依据生产进度表，指令表追踪刀模及确认鞋. 2 ． 领料员依生产进度表,指令表确认鞋备料,欠料报组长,科长追踪. 3 ． 领料员参照裁断部件捆扎数量表之层数拉好材料. 4 ．