某大型央企效能监察实施细则.pdfVIP

. 某大型央企 效能监察实施细则 精品word文档 . 1.0 目的 为了促进效能监察工作规范化、程序化，规范XXXXXXXX （以下简称“公司”）各 职能部门开展效能监察工作的职责、权限，根据《效能监察管理》制定本实施细 则。 1.0 适用范围 本程序适用于本公司及所属各职能部门开展的效能监察工作。 2.0 定义/缩写 效能监察工作实施细则是指按《效能监察管理》，进行细化的执行程序。 3.0 参考文件 XXXXXXXXXXXX 4.0 责任 4.1 效能监察办公室 效能监察办公室设在审计监察处。 1) 负责传达、落实公司效能监察领导小组的工作指令，编制相关工作制度及组 织实施； 2) 负责公司效能监察工作年度计划的制定和执行协调； 3) 负责各部门效能监察立项的审批和材料上报； 4) 负责监察建议、监察决定的颁布实施和检查落实； 5) 负责效能监察成果的归口统计上报及总结评审工作。 4.2 财务处 负责所有项目所产生的经济效益的审核。 4.3 其他处室 各业务部门根据工作职能和工作任务，承担项目的申报、实施等具体工作，并配 合效能监察办公室完成监督、检查、审核、评比等项工作。 5.0 流程 无。 6.0 规定 效能监察的工作程序为：选项立项、组织实施、总结反馈、材料归档。 6.1 选项立项 效能监察办公室根据各业务部门年度工作情况，选择较成熟的项目作为立项备选 （较成熟指当年能够完成，并能取得一定成效的）项目，并填写《效能监察立项 审批表》（见图表9.1），经公司效能监察领导小组负责人审批后正式立项，并 报上级单位备案；作为公司内部的立项，由各业务部门填写《效能监察立项审批 表》，经部门负责人审核后，报送公司效能监察办公室审批、备案。 6.2 组织实施 6.2.1 准备阶段 1) 由公司效能监察办公室制定实施方案，确定监督检查的重点、方法、要求及 精品word文档 . 精品word文档 . 2) 由监察部门向被监察部门下达《效能监察立项通知书》（见图表9.2）； 3) 向被监察部门提出应汇报情况的提纲、应提供的材料，以及需要配合的事项 等具体要求； 4) 组织效能监察相关工作人员的工作培训。 6.2.2 实施阶段 1) 制度、资料审查。效能监察办公室负责审查立项部门提供的制度、工作程序 及其他的需审查的相关资料（包括市场调研报告、供货商及承包商资质评估 报告等）。 2) 监督、检查。根据项目进展，按各类效能监察项目检查要求，选择重点环节 进行跟踪监督、检查。各业务部门应主动配合监督、检查工作的执行，提前 向效能监察办公室提供项目进展情况，以保证工作的落实；同时，监督检查 业务工作人员廉洁从业情况。 6.2.3 评估阶段 1) 评估分析。项目实施阶段结束前，由效能监察办公室对项目实施情况做出认 真的分析、评价，主要评价监督对象工作开展的总体情况、存在的主要问题 及其具体表现、性质、原因及其后果，改进的方向等，并撰写调查报告。 2) 提出监察建议。根据项目实施过程中发现的问题，效能监察办公室会同有关 部门提出改进管理和对有关责任人员的处理意见，填写《监察建议书》（见