原创力文档- 11
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- 2023-04-09 发布于山西
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内部审核资料
（ 年）
1.年度内审计划
2.内审实施计划
3.内审检查记录表
4.不符合项报告（包括纠正措施及验证）
5.不符合项分布表
6.内审报告
7.首、末次会议签到表
年度内审计划
编号：JL-8。2。2—01 No ：2012—01
审核目的:
评价质量管理体系运行的符合性、有效性，在第三方审核前纠正
不合格项。
审核范围：
企业产品？？？的设计、生产加工。
受审核部门：
领导层、综合部、生技部、质量部、供销部、仓 库和生产现场。
审核依据：
1、GB/T19001—2008标准
2、质量管理体系文件；
3、适用的法律、法规；顾客投诉.
审核方法（按部门审核）：
详见《审核实施计划》
审核时间、持续时间:
2012。 5.18 一天时间
备注：
审核组成员：？？？
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