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内审检查表(4) 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 4.1质量管 1. 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以 理体系总要 实施和保持下去？ 求 2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作， 本公司建立了哪几个大的过程？ 3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过 程，以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进 行控制？ 4.2.1文件 1. 请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些 要求总则 文件？ 2. 本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序 文件是