新版IATF16949内审检查表(完整版本含审核记录).pdfVIP

QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年 5月 17 日 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 QR4.1-01 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理 经过面谈、相关人员的了 √ 6.2质量目标 解及质量目标分解实际情况 解掌握质量方针和目标 6.1应对风险机 QD6.1.1-2016风险机会控制规范 已规定记录 遇措施 QR4.1-01 《组织环境外部因素识别清单》 QR4.1-02 《组织环境内部因素识别清单》 QR4.1-03 《组织绩效监视分析和评价改进》 QR4.2-01 《相关方需求和期望》 4 组织环境 √ QR4.3-01 《质量管理体系的范围》 QR4.4-01 《QMS总过程流程》 QR4.4-02 《QMS总过程识别分析汇总》 QR4.4-03 《工艺流程与管理过程关联图》 下述有关支持过程（风险）问题是 过程特性： 是 否 是 否 否已明确 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ √ 使用哪些主要标准？（测量、评 过程是否已经被文件化？ √ 估） 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序 问题 审核记录 评价 号 符合 不符合 不断变化的内部因素、外部因素 相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务 基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务 开展过程活动的条件（本过 1 组织方针目标知识,质量管理体系 √ 程的输入） 工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要