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内审检查表 编 号：QG-8.1.2-03 第 页/共 页 受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序 审核内容及方法 现场审核记录 标准 判定 号 条款 号 组织是否按照规定要求建 立、实施、保持与改进质量 1 4.1 管理体 系？怎么表达 PDCA原则？（询问） 组织质量管理体系中过程、 2 以及过程间关系是否被确