内审查核表(ISO9001-22000）（自查用表）.xlsVIP

厂务 储运 生计 设备 制造 品管 人资 采购 食品安全小组 管理者代表 Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles R-HDJ-007A 内部审核查核表 工厂性质：综合厂 受审核部门 内部审核员1 审核日期 页次 审核项目内容 审核记录 判定 ISO9001条款 ISO22000条款 审核要点 OK NO 序号 内容 4.1质量管理体系总要求 4.1食品安全管理体系总要求 组织是否按要求建立有效的质量安全管理体系，形成文件，并规定体系的范围？ 组织是否要求对体系的有效性进行持续改进，采取了哪些措施？ 组织是否存在外包过程，如何进行控制？ 4.2.1文件要求总则 有无形成文件的质量安全方针和目标？目标是否分解? 组织的质量安全管理体系文件是否包括标准要求的五类文件?(方针\目标，质量安全手册、程序文件、管理规范、表单） 4.2.2质量安全管理手册 质量安全管理手册的内容是否覆盖并符合标准的要求？对质量安全管理手册有无进行审批？ 5.1管理承诺 有无制定质量安全方针和目标,有无定期进行管理评审? 5.2以顾客为关注点 如何了解和实现顾客的需求和期望? 5.3质量方针 5.2食品安全方针 质量安全方