SC生产许可、ISO9001、BRC包材质量体系推进工作计划.xlsVIP

Sheet1 BRC质量体系进度表 SC申请进度表 质量体系进度表 序号 事项 责任人 完成日期 备注 确认质量方针 公司领导 组织机构及框架 质量目标及分解 各部门领导 部门职责 体系职能分配表 质量手册修订 程序文件修订 作业指导书修订 体系文件汇总 内部审核 审核闭环 管理评审 公司领导 2017.6.10 与公司战略相关联，修改或可标识其质量含义，方针内容要延展 2017.6.8 分解至部门、可测量、明确评价单位 将各部门纳入，与目前运行一致 2017.6.20 明确职责及权限 2017.6.23 各司其职，形成程序文件，各部门指定对接人 按ISO9001标准要求 2017.6.25 各职能部门归口 采购控制程序、 客户沟通控制程序、 管理评审控制程序 计量控制程序 人力资源管理控制程序 产品标识控制程序 生产运作控制程序 不合格品控制程序 2017.6.28 与各部门充分沟通 长期 2017.7-9 体系试运行 2017.6.30 表格记录汇总 2017.7.5 2017.7.10 受控文件清单 申请外审 2017.10.30 体系文件发放、修订、受控 管理者代表、各部门 公司 现场审核问题整改、跟踪验证 持续改进 长期工作 看老板的需求，一般是不做 XXXXX有限公司质量体系推进计划（08版标准） 内审整改 品质经理、QA与部门协商确定 品质经理、QA 与品质经理、QA