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ISO22301（BCMS）内部审核检查表
审核日期： 审核员： 审校部门： 负责人： NO.
检查方式 判定
NO. ISO22301条款 策划文件 内容 拟审核项目/问题点 审核发现点
文件 现场 OK NG NA
公司的经营活动是否识别清晰？
公司的职能是否清楚并包括BCMS的要求？
公司服务和产品是否明确？
合作方和供应链是否识别清楚？
以上要素与相关方关系和中断事件的潜在影响是否清楚？
识别影响 BCM方针和目标与总体风险管理策略间联系是否策划？
1 4.1了解组织及环境 BCMS的内
容
公司的风险偏好是否识别？
MP-01 具体风险偏好是什么？
组织环境控制
程序
是否明确BCM目标？
会增加公司业务连续性风险的主要内部因素有那些？
会增加公司业务连续性风险的主要外部因素有那些？
是否根据风险偏好设定风险评价准则？
是否确定与BCM有关的相关方？
相关方的需求是否识别清楚？是否能满足？
相关方需
2
求分析
不满足是否有改进措施？
ISO22301（BCMS）内部审核检查表
审核日期： 审核员： 审校部门： 负责人： NO.
求分析 检查方式 判定
NO. ISO22301条款 策划文件 内容 拟审核项目/问题点 审核发现点
文件 现场
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