年度环境管理体系及职业健康安全管理体系内审报告.doc

有限公司 年 度 内 部 审 核 报 告 批准： 拟制： XXX 时间：XXX/08/30 时间：XXX/08/30 审 核 报 告 审核日期: XXX 年 8 月 30 日 受审核部门: 仓库、喷涂 、注塑、 采购 品保、业务、 人事、 人事 内部审核组: XXX、XXX、XXX XXX 审核目的: 检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合 ISO14001： 2015 版标准及 OHSAS18001：2007 标准的要求，是否得到有效的实施 和保持，为 9 月份管审及换证审核做准备。 审核范围: 1）与注塑外壳的生产和服务所涉及的部门、场所和过程进行审核。 审核依据: 1）ISO14001：2015OHSAS18001：2007 2）环安卫手册 3）有关程序文件 4）有关作业指导书和要求 5）法律法规要求以及组织自愿性承诺 审核主要参加人员: 1）审核组成员 2）总经理及管理者代表 3）受审核的各部门负责人及陪审人员 审核综述： 1） 审核的策划与准备情况（审核计划、审核组、审核通知） 本次内部审核是公司 XXX 年体系审核，也是为了 XXX 年 9 月份的监督审核 而进行的一次自评。审核组由7名成员组成，均经过ISO14001及OHSAS18001 两体系内审员培训，取得相应资格。审核前，我们编制了审核计划，并提前一 周发至各审核员及各部门手中，各部门准备充分。 2） 现场审核计划的执行情况（审核时间、审核气氛、审核程序的执行） 由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进 行。本次审核的首、末次会议分别于 8 月 23 日上午 8:30 和 8 月 25 日下午 4:30 准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。 在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发 扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据 此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有 要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核， 为了取得公司体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。 3） 审核发现及存在的问题和原因分析：（不合格报告统计分析） 本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能 够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。 本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题，共形成审核发现 四项，共开具不符合报告 4 项。不合格事项如下： 部门 序号 不符合事项 注塑 1 车间溶剂瓶未标示化学品标签 注塑 2 车间溶剂瓶用完没有盖盖子 喷涂 3 喷涂车间员工作业时没有戴口罩 喷涂车间清洗剂瓶倾倒，瓶内还有 1/3 瓶清洗剂，有泄漏污染的 喷涂 4 风险。 从上表可以看出，本次不符合主要问题集中在 ISO14001:2015 8.1 运行 的策划和控制、OHSAS18001:2007 4.4.6 运行控制。不符合主要是人员意识 淡薄没有按照公司文件规定执行。 由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未 查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部 门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。 4） 体系评价（文件化符合程度、实施程度、体系有效性程度、自我纠正能力） 本次审核结果表明，在体系的运行中，档的规定亦基本得到了有效的实施，在自我纠正能力方面，就整个公司管理体系而言是完全具备的。 审核结论： 通过本次内审，审核组认为：本公司的管理体系基本符 ISO14001：2015 OHSAS18001：2007 管理体系的要求，并得到有效的实施和保持，具有稳定 地提供满足顾客和相应的法律法规要求的产品的能力。 不符合项分布表： 责任部门 注塑 采购 仓库 业务 品质部 喷涂组装 合计 标准条款 ISO14001:2015 8.1 运行 2 0 0 0 0 1 3 0 的策划和控制 OHSAS18001:2007 4.4.6 0 0 0 0 0 1 1 0 运行控制 合计 0 2 0 0 0 0 2 4 不合格报告整改时间及要求 本次审核中产生的不合格项，要求不合格项所在的部门分析原因，实施 纠正和纠正措施，并举一反三，分析预防措施。要求 8 月 30 日前完成不合格项 的整改，审核员验证审核的有效性，后交由管理者代表核准。