[物业管理制度与ISO文件]采购管理标准作业程序.pdfVIP

采购管理标准作业程序 一、目的 规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。 二、适用范围 适用与物业部及下属管理处的采购管理工作。 三、职责 1、经营部采购员负责物品的采购工作。 2、公司/管理处仓库管理员负责物品审购计划的制订，物品的验收、出、入仓 手续的办理以及库存物品的保管工作。 3、公司财务部经理负责物品审购计划的审核。 4、各处主管负责零星物品、应急物品采购的审批。 5、公司总经理负责审购计划的审批。 四、程序要点 1、物品采购的申请范围 1 读万卷书 行万里路 (1)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。 (2)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购计划： ①公用设施设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组 件、单机和整机； ②为便于服务和管理所添置的设备、设施、装置； ③房屋本题及其他公共配套设施修缮所需要的材料。 2、物品采购的申报程序 (1)计划采购物品的申报程序： ①仓库管理员应于每月 25 日前根据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额 规定编制下月物品审购计划表； ②物品审购计划表，应于每月 26 日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作 业程序》中的相关规定进行审核； ③审核无误的物品审购计划表报公司总经理审批； ④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按计划购买。 (2)零星物品的审购： ①零星物品的标准： ——常用品以外的； ——数量较少的； ——仓库中没有储存的。 ②零星物品的申报程序： ——由使用部门填写零星物品申购单： ——管理处会计审核； 2 读万卷书 行万里路 ——零星物品单位价值在 500 元以内的，由各处主管审批； ——审核手续完整的审购单交回公司采购员购买。 (3)应急物品的申报程序： ①应急物品的标准： ——突发性急用物品； ——仓库中没有储存的。 ②应急物品的申报程序： ——使用部门填写应急物品申购单； ——物品单位价值在 1000 元以下的，申购单交各处主管审批； ——物品单位价值在 1000 元以上的，申购单交公司总经理审批； ——审批同意后交公司采购员购买。 3、物品采购的时效 (1)通用物品的采购。原则上应在 3 个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或 各处主管同意后另行处理。 (2)特殊物品的采购。原则上应在 5 个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或 各处主管同意后另行处理。 (3)零星物品的采购。原则上应在 1 个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或 各处主管同意后另行处理。 (4)应急物品的采购。原则上应在 3 个小时内完成，特殊情况报经营部经理或各 处主管同意后另行处理。 4、物品采购程序 (1)公司采购员在采购物品时，应按《物品验证标准作业程序》中的相关要求选 3 读万卷书 行万里路 择所需物品。 (2)公司采购员在采购物品时，应按照《分供方评审与管理标准作业程序》中的 相关规定选择评审合格的分供商。 (3)批量物品的采购： ①采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作 业程序》中的相关规定借支物品采购资金或支票； ②采购单位数量在 10 个以上的物品时，原则上应通知评审合格的供应商送货 上门； ③采购量不大或其他原因使供货商不能送货上门的，由采购员到评审合格的分 供商处购买； ④采购价值在 50 元以上的物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销 售发票； ⑤采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质 优价廉。 (4)零星物品的采购： ①采购员凭审批手续完整的零星物资申购单，到管理处财务部办理采购借支手 续； ②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支 现金或支票； ③采购