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2010 年度内部审核评定表 QRD413-06 B/0 受审核内容 人员、仪器设备、体系运行 日期 确认 1. 人员 审 核 内 容 内审员 审核说明 Y/N 1.1 公司总经理、授权签字人 1.是否负责贯彻执行国家、建设部及北京市等法律 法规与相关文件精神，按相关法规要求与受权委托 范围负责本公司的全面工作；结合本公司的实际情 况，负责《管理体系》的策划，制定公司质量方针 和质量目标，批准管理手册和程序文件，确保本公 司各级人员理解和执行 2. 是否按《管理体系》要求，制订检测试验工作 管理细则 3.是否负责管理体系中组织、保护客户机密和所有 权、保证公正性及诚信度、合同评审、检测分包、 服务与供应品采购、服务客户、投诉及管理评审的 公司总 1.1.1 主要管理工作 经理 4. 抽查是否对公司资源需求给予充分配置，确保 资源满足工作要求 5. 任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术 人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键 管理岗位的代理人； 6. 是否组织和实施管理体系的有效运行，负责管 理体系的管理评审，确保管理体系的有效实施和持 续改进 7. 抽查是否接受上级主管部门的监督检查、评比， 保持公司资信 1.是否具有相应的职责和权利，对测试结果的完整 性和准确性负责 2.是否与测试技术接触紧密，掌握有关的检测项目 限制范围 3.是否熟悉有关检验标准、测试方法及测试规程 授权签字 4.是否有能力对相关检测结果进行评定，了解测试 1.1.2 人技术能力 结果的不确定度 5.是否了解有关设备维护保养及定期检定的规定， 掌握其设备状态 6.是否十分熟悉记录、报告及其核查程序 7.是否了解17025 的认可条件、实验室义务及认可 标志使用等有关规定 第 1 页 14页 1.是否在公司经理的领导下全面负责本公司的技 术工作 2.是否熟悉公司所开展业务范围内检测项目的主 要技术要求 3.是否负责管理体系中人员培训与考核、设施和环 境条件、检测方法及方 1.2 技术负责人 法确认、设备、量值溯源、抽样、样品处置、检测 结果质量的保证及结果报告等技术要素的主要管 理及培训