风险管理制度0.8-1.2.pdfVIP

风险管理制度 1、目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实行安全技术、安全管理的标准化和 科学化，制定本制度。 2、范围 2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段; 2。2常规和非常规活动； 2。3事故及潜在的紧急情况； 2。4所有进人作业场所人员的活动； 2.5原材料、产品的运输和使用过程； 2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7丢弃、废弃、拆除与处置； 2。8企业周围环境； 2。9气候、地震及其他自然灾害等。 3、职责 3.1总经理委派生产副总经理组织建立重大危险源控制系统。 3。2生产副总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成 立评价组织,进行风险评价，确定风险等级. 3。3安全科是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公 司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制 效果验收,建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。 3。4各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险一下（不包括重大风险） 各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。 3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要 求从业人员积极参与风险评价和风险控制. 3.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业 员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示 范,逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合. 3。7非本公司施工单位到车间从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位 为主、车间为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核 审定由施工单位管理人员负责。 3.8同一项目涉及多个部门作业（维修、电器、仪表、外单位等)由各部门自 行分析评价后，项目负责人进行汇总。 4、控制程序 4.1风险的分级管理 4.1。1风险评价根据《风险评价准则》进行分级； 4。1.2各部门负责对所管辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重 点部位进行风险评价。 4。1.3作业风险.巨大风险作业由所在部门负责人初审签字,经安全科复审签 字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后,报安 全科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该 部门专（兼）职安全员终审批准。 4.1。4 岗位（装置、部位等)风险。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、 部位等）,由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全 管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、 部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 4.1.5风险评价、分析职责： 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价； 项目的建设应由技术部进行风险分析并做好风险控制记录； 项目投产运行后，常规和非常规活动风险应由各部门进行分析并做好风险控 制记录； 较重要的工艺改变应由技术科、安全科负责进行风险分析并做好风险控制记 录； 设备新增或拆除的风险分析应由设备技术科负责分析 ,并做好风险控制记 录； 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评 ,并做好控制记录; 进入作业场所的人员活动，均由所在部门进行作业风险分析； 原材料、产品运输、贮存和使用过程的风险分析应由供应、销售部门进行分 析并做好风险控制记录； 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的单位进行风险评 . 4。2风险评价方法选择 4。2。1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA); 4。2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法为工作危害分析（JHA）； 4.2.3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表（SCL）； 4.2。4经生产副总经理批准的其他风险分析方法。 4。3评价准则 公司定性风险评价按《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由风险 评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。 4。4风险评价活动的实施步骤 4。4.1生产副总经理主持风险评价活动，成立评价组织.组织成员由有安全 评价工作经验和安全生