包衣机的风险评估报告.docx

BG 350高效包衣机质量风险 管理报告 编号： 风险管理小组： 成员 姓名 部门 风险管理小组组长 风险管理小组成员1 风险管理小组成 风险管理小组成员3 风险管理小组成 风险管理协调员 采用 采用控制措施且持续执行 一、目的 1、 为保证新采购的BG350A高效包衣机能正常投入使用，降低和控制由于 采用新设备带来的潜在质量风险，保证最终产品质量。 2、 为BG350A高效包衣机的确认活动提供风险分析参考依据。 二、合用范围 固体制剂车间新采购 G350A高效包衣机的安装、确认、使用过程。三、 风险优先度RPN的定级标准 风险主要由三个因素组成：伤害的严重性、风险发生几率、检出伤害的能 力。 风险优先度RPN(风险指数)=严重性×发生频率×可测量性，风险指数数 值越高说明该风险的优先度越高。 RPN﹤ 16为低风险水平，风险可接受无需采取额外的控制措施； 16≤RPN﹤24为中等风险水平，可根据风险的严重性确定是否需采取控制措 施； RPN≥24为高风险水平，风险不可接受，必须尽快采用控制措施，通过提高 可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已 四、风险各因素评分标准如下： 1、严重性系数 标准对产品有弱小影响，可能会引起 标准 对产品有弱小影响，可能会引起该批或者该批某一部份的损失或者 者小的返工。 对产品有较小影响，可能会引起目前批的损失。 对产品有中等影响，不仅会引起当前批的损失还会影响该批次 的后续批次。 对产品有较高的影响，可能会持续一段时间并且严重影响产品 的供应。 对产品有严重的影响，可能会持续几周、几月，会影响到整个 连续生产的所有后续批数，需较高的成本才干消除该影响。 严重性系数 1 2 3 无关紧要 弱小 中等 4严重 4 5毁灭性 5 2、可能性系数 标准每50年可能发生一次的事件；事件发生的概率接近于零。 标准 每50年可能发生一次的事件；事件发生的概率接近于零。 每5-10年可能发生一次的事件；事件发生的概率非常低，但是可 以预见。 每1-5年可能发生一次的事件；事件可能发生。 一个事件可能发生在另一个业务部门；控制措施可能被破坏。 一年发生一次或者多次的事件；人们不会感到意外的事故。 事故每年发生的次数很高；事件频频发生；控制措施不到位。 罕见 1 不可能 2 可能 3 很可能 4 几乎肯定 5 3、可识别系数 标准类别 可识别系数 标准 附表1 质量风险评估表 1() 第一部份启动质量风险管理程序 1、风险项目名称：BG350A高效包衣机质量风险管理 2、风险管理小组和其他资源要求 令 风险管理小组 组长： 成员： 风险管理协调员： 令 其它资源要求 《药品生产质量管理规范》 (2022版) ICHQ9 《质量风险管理制度》 《质量风险管理流程》 计划 计划开始时间： 职责分工 编 写 审 核 审 核 批 准 第二部份风险的评估与控制 姓名 计划完成时间： 职位 质 质量管理负责人意见： 质量风险评估表 2() 1、实施计划 风险项目 验收 设备安装 仪表、衡器校正 设备运行 文件与人员培训 具体措施 开箱验收确认 安装确认 仪表、衡器校正 运行确认 制定设备操作、维护、保养 SOP；对相关人员进行培训 完成时间 2022年12月25日 2022年12月25日 2022年12月25日 2022年12月26日 2022年1月20日 责任人 2、风险评估及采用控制措施的审核意见 项目风险评估小组意见： 质管部意见： 评估小组组长： 日期： 质管部负责人： 日期： 质量风险评估表 3() 第三部份风险控制执行完毕后的风险再评估 1、 控制实施后的风险结果： 验证结果证明该设备符合设计要求，符合现行GMP的要求，能满足和达到生产使用要求。操作人员正确执行操 作SOP，能保证不对产品质量产生影响。 ? 采用控制措施后的各风险点均降至可接受标准，未产生新的风险。 2、 风险再分析及评估 (汇总和/或者附上FMEA分析表) ? 风险再分析及风险的再评估详见附件2。 3、实施结论 新采购了BG350效包衣机，在使用之前，针对该设备进行了一系列的质量风险评估，并对相应的控制措施进 行确认和验证，验证结果证明该设备符合设计要求，符合现行GMP的要求，能满足和达到生产使用要求。操作人员 正确执行操作SOP，能保证不产生产品质量风险。 公司的管理团队具有丰富的生产管理经验和专业技术知识，有能力控制各种偶发的质量风险。 该设备可以正常投入使用。 项目风险评估小组意见：