安全标志现场评审整改报告【管理资料】.docxVIP

安全标志现场评审整改报告 山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司 整改报告 安标国家矿用产品安全标志中心： 安全标志现场评审专家组于 2022 年 11 月 10 日~11 日对山西裕丰科技集团可兰澳 材料有限公司进行了为期两天的认真、严肃、全面的现场评审工作。经过详实、客观的 调查和评定后，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的 不足之处，在评审会议上提出了中肯的整改意见。 按照专家组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现 将整改工作的实际情况报告如下(附相关资料)： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 整改要求 内部完善：制定内部审核和管理评审计划 内部完善： 审核记录表， 应包括： 输送带 生产过程和关键工序、用户质量反馈意 见、标准规定和试验项目 补采购控制清单 内部完善：合格供货方名单 完善生产设备台帐 完善工艺装备台帐 提供冲压磨具的验证记录复印件 完善工艺规程 完善工艺流程图，明确关键工序 以文件形式对质量负责人和检验人员明 确授权并规定其职责和权限， 保证其独立 整改实施过程 制定内部审核和管理评审计 划。 制作了采购控制清单。 完善了合格供方名录。 对所有的生产设备进行了统 计和编号并建立了生产设备 台帐。 对工艺装备从新进行了统计 和编号，并建立了工艺装备台 帐。 明确了冲压磨具的检验内容， 并对冲压磨具从新进行了检 验。 制定了假顶网和护帮网的工 艺规程。 完善了工艺流程图， 明确了混 料为关键工序。 对质量负责人和检验人员以 红头文件的形式进行了任命， 明确了其职责和权限。 所见 附件 附件 1 附件 2 附件 3 附件 4 附件 5 附件 6 附件 7 开 开展检验工作。 完善关键工序检验规程 完善成品出厂检验规程 提供电子秒表的检定证书、加贴检定合格 标识的仪器照片 提供酒精喷灯燃烧实验装置自校检验记 录 内部完善：原材料库的标识 补不合格品分析记录 重新制作了关键工序检验规 程。 重新制作了成品出厂检验规 程。 对于电子秒表进行了检定， 其 余检定合格的仪器加贴检定 合格标识。 补充了酒精喷灯燃烧实验装 置自校检验记录， 加入了火焰 长度和温度的检定记录。 对原材料仓库进行了标识， 并 进行了封闭管理. 在不合格品处置表内加入了 不合格品原因分析的内容。 附件 8 附件 9 附件 10 附件 11 附件 12 11 12 13 14 15 16 我公司各级人员针对专家提出的意见，迅速，及时地制定相应的改正措施，进行了 深刻、细致的整改工作，取得了良好的成果。以上整改内容请安标国家矿用产品安全标 志中心审核，并提出珍贵意见。 山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司 2022 年 11 月 15 日 附件 1 采购控制清单 颗 颗 粒 外 观 鱼 眼 原料名称 聚丙烯树 脂 T30S 控制项目 黑粒 大粒和小粒 蛇皮粒和拖尾粒 熔体质量流动速率(MFR) 等规指数 灰分(质量分数) 拉伸屈服强度 单位 个/Kg 个/Kg 个/Kg g/10min % PPm Mpa 个/1520cm2 个/1520cm2 优级 0 ≤10 ≤10 ~ 200 3 15 质量指标 一级 0 ≤15 ≤15 ~ ≥95 300 5 25 合格 0 ≤20 ≤20 ~ 400 8 40 阻燃母粒 Z180 抗静电母 粒 Z104 色母粒 K9605 外观 阻燃剂含量 水分 熔融指数 熔点 耐热温 外观 抗静电剂含量 水分 熔融指数 熔点 耐热温 表面电阻 外观 炭黑含量 水分 熔融指数 容积密度 灰份 — % % g/10min ℃ ℃ — % % g/10min ℃ ℃ — — % % g/10min Kg/m3 % 均匀、光洁、色泽一致 80±3 ≤ ≤5 125 280 均匀、光洁、色泽一致 20± ≤ ≤25 125 280 108- 1012 均匀、光洁、色泽一致 45± ≤ 10—40 750±10 ≤ 聚丙烯树 颗 黑粒 个/Kg 0 0 0 大 大粒和小粒 蛇皮粒和拖尾粒 熔体质量流动速率(MFR) 拉伸屈服强度 断裂伸长率 个/Kg 个/Kg g/10min Mpa % 15 15 ~ ≥ 》200 脂 K8003 粒 外 观 20 20 10 10 附件 2 设备台帐 序号 设备编号 名称 型号 生产厂家 1 B004 搅拌机 200 文惠塑料机械集团 生 2 L01005 真空上料机 7-5HP 上海富力机电厂 生 3 SJ006 塑料挤出机 生 4 M005 衣架式挤出模头 JW-B-C