餐饮企业采购管理手册.docxVIP

餐 饮 企 业 采购管理手册 目 录 第一章 总则目的 为加强某餐饮公司（以下简称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应， 加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。 适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非格外说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需经过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的 加工。除非格外说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。 手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采 购业务的所有员工。 手册管理方式 由采购部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。采购部拥有对手册的解 释权。 由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密要求 着重作好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部、中心厨房、财务部、综合办、监事处、 店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。 手册的更新 年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管 理与手册管理相同。 手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。 第二章 采购组织 公司采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。 各部门主要职责：(需依据重新确定的组织结构调整) （一） 需求单位：负责依据经营需求填写需求规划或采购申请和相应的价格建议；参加供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协 产品在使用经过中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。 （二） 店管部：负责依据各店的需求规划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺 和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参加采购物品及外协产品使用经过的质量监 督和质量问题的处理；参加对供应商的甄选；参加对采购价格的审核。 （三） 采购部：负责制定采购规划及采购活动的详细实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产 品的质量记录；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外 协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。 （四） 监事处：负责对采购全经过的监督审察，包括对采购规划、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购经过每一环节的监控。 （五） 财务部：负责对采购规划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核。 第三章 采购规划 第一条 采购规划制订的依据 采购规划应依据经营规划、由店管部汇总的各店日常经营需求规划、各部门的采购申请、年 度预算、库存情况、公司资金供应情况等确定，对经营急需物品，应优先考虑。 第二条 采购规划种类 依据采购物品的不同应分别制订年度采购规划、月度采购规划及日采购规划。 （一） 年度采购规划依据公司年度经营规划，在对市场信息和需求信息进行充分的分析 和收集的基础上，并依据往年历史数据对比猜测制订，该规划也是制订年度财务预算的主要依据 之一。 （二） 月度采购规划是在对年度采购规划进行分解基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求猜测、市场行情制订当月的采购规划，该规划也是制订月度资金规划的主要依 据之一。 （三） 日采购规划是在对月度采购规划进行分解基础上，依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。 第三条 各店日常经营需求规划 各店依据每日的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每日的需求规划，主 要包括每日的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。 第四条 采购申请的提出及审批权限 采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应厂商（参 考）、交货期、送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提出： (一) 工程项目所需公司采购的材料、设备等，由项目负责人依据合同及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料、设备采购清单（又称“材料表” ）作为采购申请；经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批； (二) 日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品（包括外协产品）、包装材料、低值易 耗品等，由店管部依据经营需求及加工要求提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营 副总审批； (三) 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请；经部门 负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批； (四) 经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）由使用部门在年初编 制固定资产采购申请；由公司总