五金采购流程知识梳理.pdfVIP

五金采购流程知识梳理 一、采购流程说明 各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由 所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超 过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限）， 然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各 采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后 建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤 整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮 的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购