产品交付管理程序.docxVIP

1．目的： 在产品交托的过程进行控制，保证最终产品正确实时的交托到客户。 2．合用范围： 合用于企业所生产的产品交托给客户的过程进行控制。 3．职责： 仓储组 负责交托计划实施； 负责对交托产品运输安排及对承运商的管理； 负责产品交托业绩的统计剖析及交托物资的包装、搬运、查对、信息传达工作。 业务部负责产品交托计划的拟订。 品质管理部负责交托产品在出货前的检查。 4．定义：（无） 程序 流程图 管理者代表业务部计划仓储部 成品发货 指令 否 管理者审 是 是否特 批 殊发货 是 否 查问可出 货物数量 与需求部门确 认出货时间 仓管员通知车 辆抵达时间 出货员备货  品质管理部 不合格品 控制程序 不合格 品质查验  流程说明使用记录 业务部填写发货通知 单，并报批。发外仓用交货单库存转移单出库。 每天出货计划 仓储运输部根据销售表的发货指令 关于发货有特殊要求 （如专车发货、空运） 需要分管领导批准后 方可发货。 运输调动与仓管员确 认可出货数量和时间, 提早4小时以上通知物 流承运商安排车辆。 运输调动查问运输路 线的承运商 见告仓管员车辆抵达 我司发货的时间，仓管 员做好发货准备。 COA报告 产品装车、司 机署名 追踪到货 客户签收 包装物是 否回收 否 是 是否转车 运送 是 否 送货时带回包 装物 承运商清点数 量报仓管员签 字确认 采买订单 收货 出货运费 管理 有关文件 有关记录 《交货单》 《成品查验报告》（COA）  合格 出货员根据销售单进 行备货，打印送货单， 并将送货单交由品质 管理部出厂检。 合格后，品管打印查验 报告。 成品查验报告 仓管员拿到查验报告 交货单 之后与承运商清点所 装货物的品名，料号等 信息确实认，并要求承 运商司机在送货单上 署名，最后进行产品装 车与包装物回收的跟 踪。 经客户署名确认的送 交货回单联 货回单交与业务进行 对账使用。 车辆出门时将财务联 与门卫联交与门卫后 方可出门。库房联、存 根联留底备份一共仓 库做账使用。 在包装物回收的过程 中是否波及到专车运 送，或送货时带回包装 物，在其中承运商要清 点数量(以客户的单 据)并署名确认。 包装物回到我司后送 货司机将回收清单交 与仓管员，仓管员进行 无采买订单收货。 按荆州分企业运费由 仓储部对账及发票校无采买订单收 验后交由财务付款。货单 编制部门：计划仓储部编制：审核：批准： 文件散发部门 散发部门 总经理 管理者代表 技术部 品质管理部 财务部 业务部 份数 1 1 1 1 散发部门 综合管理部 设施管理部 计划仓储部 生产部 安全环保部 份数 1 1 文件更改记录 序 改正章节改正页码更改内容修他日期审批版本号 号