质量管理体系审核教材.pptVIP

审核准备—检查表范例（3） 受审部门：市场部 编制日期： 质量管理体系标准：ISO9001：2008 审核员：张明 条款 检查项目、方法 记录 7.2.1 市场部是否按公司质量手册规定对与顾客要求组织公司有关部门对与产品有关的要求予以确认。调阅顾客合同5份。 7.2.2 市场部是否按文件规定组织公司相关部门对与产品有关的要求进行了评审? 调阅近期评审记录5份，评审的内容是否与文件规定相符，评审的问题是否予以跟踪解决并记录。 7.2.2 但产品要求变更时,有无对其相关文件进行评审修改，是否通知相关部门。调阅顾客要求变更的合同，查看相关要求是否及时传递到相关部门，有无因此导致质量问题。 7.2.3 市场部与顾客沟通的方式和效果？抽4份合同更改或顾客订购的特殊产品及相关记录，审查沟通的结果及解决问题有效性的证据。 * * 第三十页，共六十九页。 审核准备—检查表范例（4） 条款 检查项目、方法 记录 7.5.5 市场部是否按顾客要求或产品要求在交付过程中采取了防护措施： 抽查近期（3个月）交付的产品清单，查阅这些产品的相关防护措施证据或顾客投诉的证据。 8.3 但交付的产品有不合格时或发生顾客投诉时，市场部如何处置： 查阅近期顾客投诉记录及仓库退货记录，调阅处理的相关记录。 8.2.1 市场部是否按质量手册要求调查顾客满意度，对这些信息是如何分析的及结