管理工作流程图.docx

管理工作流程图 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 文件受控章 责任部门：物业管理部 责任部门：物业管理部 声 明：未经许可，不得翻印。 2005年 月 日发布 年2005月 日实施 作 业 指 导 书 作 业 指 导 书 文 件 号 ZH/ 版号/状态 C/0 标 题 物业管理服务流程图 页 数 第 1 页 共 1 页 1 顾客需求 2 新接物业策 3 非常规设计开发 4 非招标文件 5 招投标文件 6 编制、评审标书 7 投标、中标 文 件 号 文 件 号 ZH/ 作 业 指 导 版号/状态 C/0 书 标 题 文件控制流程图 页 数 第 1 页 共 1 页 编写外来文件审核/评审来文登记 编 写 外来文件 审核/评审 来文登记 分发范围 批 准 审 批 分 发 号 编 号 编 号 发放登记 发 放 发放使用 识 别 文 件 清 单 归 档 保管使用对外提供检查/平审提 保 管 使 用 对外提供 检查/平审 提 供 更 改 更改实施 评 审 归 档 作废文件 批 准 保留标识 更改状态 销 毁 更 换 文 件 号 ZH/ 作 业 指 导 作 业 指 导 版号/状态 C/0 书 标 题 记录控制流程图 页 数 第 1 页 共 1 页 表格设计审 核外来记录 表格设计 审 核 外来记录 标 识 编制成表 使 用 传 递 汇 集 装 订贮存/保护检索更改保 存 期销 装 订 贮存/保护 检 索 更 改 保 存 期 销 毁 文 件 号 ZH/ 作 业 指 导 作 业 指 导 版号/状态 C/0 书 标 题 人员和培训管理流程图 页 数 第 1 页 共 1 页 培训计划申请年度培训计划批准组织实施 培训计划申请 年度培训计划 批 准 组织实施 内部培训 外部培 训 培训档案 培训档案 过程监视文 件 号 ZH/版号/状态C/0作 业 指 导 过程监视 文 件 号 ZH/ 版号/状态 C/0 作 业 指 导 书 书 标 题 采购管理流程图 页 数 第 1 页 共 2 页 一、供方评价控制流程图 供方初选采购物品、劳务分类A 供方初选 采购物品、劳务分类 A 类物品、劳务（关键物品） B 类物品、劳务（公司统一采购） C 类其他物品 供方评价、选择 集体评价 直接评价 不作评价 评价准则 不 录 用 采取措施 编录合格供方目录审批、发布过 程 控 制改 编录合格供方目录 审批、发布 过 程 控 制 改 进 供方从新评价 不重新录用 重新评价准 采取措施 采取措施 编录新合格供方目录文 件 号 编录新合格供方目录 文 件 号 ZH/ 作 业 指 导 版号/状态 C/0 书 标 标 题 采购管理流程图 页 数 第 2 页 共 2 页 二、采购控制流程图 物品需求计划采购计划初审、会签劳务采购申请审批 物品需求计划 采购计划 初审、会签 劳务采购申请 审 批 采 购 实 施 直 接 采 购 合同、协议采购 验 证 进货 现场验证 进 货 验 证 劳 务 验 证 劳务合格判定 劳务合格判定 物品合格判定 入库退 入 库 退 货 备 案 整 改 文 件 号 ZH/ 作 业 指 导 书 版号/状态 C/0 标 题 顾客满意管理流程图 页 数 第 1 页 共 1 页 顾 客 满 意 顾 客 满 意 信息获取 业 主 业 主 业 主 满 意率 投 诉 报 修 回 访 问卷调查 接 处 回 抽 回 发 回 回 待 置 访 样 访 放 收 复 统计分 统 计 分 析 改 进 过 程 监 视文 件 号ZH/作 业 指 导 书 过 程 监 视 文 件 号 ZH/ 作 业 指 导 书 版号/状态 C/0 标 题 不合格品（服务）管理流程图 页 数 第 1 页 共 1 页 不合格识别 不合格服务进货不合格品 不合格服务 进货不合格品 标识隔离性质判别不合格服务性质进货不合格品性制严重不合格 标 识 隔 离 性质判别 不合格服务性质 进货不合格品性制 严重不合格 轻微、一般不合格 合 格 不 合 格 处 置 意 见 处置意见 审 批 处置实施 让步接受 不合格服务 进货不合格品 拒 收 整改、返工让步使用教育、批评 整改、返工 让步使用 教育、批评 经济、行政处罚 验 证 纠正/预防措施 报 告 文 件 号 ZH/（1）-1-2005作 业 指 导 书版号/状态 文 件 号 ZH/（1）-1-2005 作 业 指 导 书 版号/状态 C / 0 标 题 新接楼宇入伙管理流程图 页 数 第 1 页 共 2 页 管理处组建 ②业主临时公约；熟悉水、电、气管 ②业主临时公约； 熟悉水、电、气管 《物业接管验收 ③承诺受； 道线路的铺设位 流程图》。 置及走向。 ④ 业主资料登记 表等。 入伙前3 个月组建 落实管理用房：包 编制物品采购计 人员培训：从管理