KEE-QP-003文件管制程序.doc

昆 山 意 力 电 路 世 界 有 限 公 司 文件管制程序 编 号: KEE-QP-003 版 次: E 第 1 页 共 5 页 一.目的 确保公司所有内部文件、外来文件、与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与质量和环境管理体系有关的文件、技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制，以控制与本质量和环境管理体系要求有关的所有文件与资料，使所有持有文件与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件与技术资料。 二.范围 本程序适用于本公司质量和环境管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法律法规有关的相关外部文件与资料之控制。 三.引用文件 《记录控制程序》 《产品质量先期策划程序》 《样件管制程序》 《工程资料及工程变更管制程序》 《电子资料管理办法》 《客户提供资料管理规定》 四.术语和定义 体系管理文件分为：一级文件、二级文件和三级文件。 一级文件：管理手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程、在过程中所需使用的产品规格书、部品图纸、工序卡片、图样与技术资料等）、进行质量和环境管理活动的各类方案、计划、报告。 四阶文件：记录表单/表格。 客户外来文件:客户提供的产品底片、样板、图稿、Gerber-file等。 客户提供的与产品要求有关的e-mail资料。 核 准 校 阅 制 作 制定部门 制定日期 修订日期 昆 山 意 力 电 路 世 界 有 限 公 司 文件管制程序 编 号: KEE-QP-003 版 次: E 第 2 页 共 5 页 五.职责 5.1 品管部为质量和环境管理体系文件的归口管理部门，负责文件的编制、发放、更改、作废、收回、销毁、保留等全过程的控制和管理。 5.2 各部门相关人员负责相关文件的管理和控制。 5.3 文件的编制、审核、批准： 5.3.1 一级文件：品管部编制，管理者代表审核，总经理批准； 5.3.2 二级文件：品管部组织各相关部门编制，各部门主管审核，总经理批准； 5.3.3 三级文件及四阶文件：各相关部门编制，各部门主管批准。 5.4 顾客提供的资料,由工程部接收并登录，然后将其分发到所需要的相关部门，原稿的存档保管、变更、回收、销毁、保留归口部门为工程部。机台操作说明书、MSDS、外来检验规范、公司购买书籍等由品管部负责接收登录。 六.工作流程和内容 工作流程 工作内容及说明 使用表单 6.1 体系管理文件 A编 号体系管理文件编制，修订/废止申请 A 编 号 体系管理文件编制，修订/废止申请 6.1.1 体系管理文件的编制、修订/废止申请 质量、环境手册由管理者代表组织品管部资料中心编制；程序文件由品管部组织与质量环境体系要素有关的各职能部门分别负责编写；作业指导书由各相关部门结合作业活动的特点和程序文件的控制要求，负责组织人员编制。 质量、环境手册和程序文件的修订/废止由管理者代表负责，作业指导书的修订/废止由编写部门负责。 6.1.2 体系管理文件的编号： 体系管理文件文号的编制按七、“文件编码与版本编号原则”执行，发行编号由品管部资料中心按顺序编写。 体系管理文件的审核 文件制订、修订、废止申请表 昆 山 意 力 电 路 世 界 有 限 公 司 文件管制程序 编 号: KEE-QP-003 版 次: E 第 3 页 共 5 页 工作流程 工作内容及说明 使用表单 批 准审 查 批 准 审 查 NO YES 修订、更新修订、更新体系管理文件的评审归档保存销毁回收分发 NO 修订、更新 修订、更新 体系管理文件的评审 归档保存 销毁 回收 分发 NO YES B NO B YES 质量、环境手册由管理者代表审核； 程序文件由相关部门主管审核； 作业指导书由部门主管审核 6.1.4体系管理文件的批准、颁布 质量、环境手册由总经理批准； 程序文件由总经理批准； 作业指导书由部门主管批准。体系管理文件批准后颁布。 6.1.5 体系管理文件分发、回收、销毁和存档A．分发：质量、环境手册和程序文件由品管部确定发放范围，按发放清单发放并建帐签发；作业指导书按文件编制部门批准的分发范围进行建帐签发，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别；并在所发放的文件每页上加盖红色“发行”章和蓝色“管制文件”印章，.并填写「文件分发、回收记录」请文件接收单位签收.品质记录的发放无需做记录.相关部