芍花堂融资方案20151107.pptVIP

芍花堂国药股份有限公司 芍花堂国药股份有限公司 芍花堂国药股份有限公司 二0一五年十一月 融资邀请书 * 目 录 一、公司基本情况介绍 二、公司产品介绍 三、行业空间及竞争优势 四、公司财务及估值 五、公司目标及实施规划 六、本次融资方案 * 公司基本情况介绍 中文名称 芍花堂国药股份有限公司 法人代表 李明辉 注册资本 7000万元 有限公司成立时间 2004年4月26日 股份公司成立时间 2014年8月19日 挂牌时间 2015年4月14日 股票代码 832265 证券简称 芍花堂 所属行业 中药饮片加工（代码：C2730） 住所 安徽省亳州市谯城区十九里工业区 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主营业务 中药饮片的生产与销售 新三板中药饮片龙头企业，入围新三板成分指数。 * 历史沿革 公司基本情况介绍 2004年4月 一 二 三 五 中国（亳州）上海雷允上中药饮片厂成立 公司完成股份制改造，变为股份公司 2014年8月 2014年9月 芍花堂药业成为公司全资子公司，芍花堂药业成立于1998年5月；孙公司亳州市药都物流仓储有限公司成立于2010年8月 四 全国中小企业股份转让系统(新三版)挂牌 2015年4月 2015年9月 向做市商发行200万股股票 * 股权结构 公司基本情况介绍 李明辉 71.43% 其他 2.84% 100% 100% 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） 8.31% 安徽亳州投资发展中心（有限合伙） 14.57% 齐鲁证券 1.43% 申万宏源 0.71% 广发证券 0.71% 芍花堂国药股份有限公司 安徽亳州市芍花堂药业有限公司 亳州市药都物流仓储有限公司 目前公司已完成做市库存股的发行工作，做市的为国内三家主流做市券商，其中：齐鲁证券主做市商，申万及广发为副主做市商。已完成变更交易方式。2015月11月5日已做正式做市。 * 子公司和孙公司情况 公司基本情况介绍 安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 成立时间：1998年 注册资本：2,000.00万 实收资本：2,000.00万 主营业务：中药材、中药饮片、中成药、西药、保健花茶的销售 住所：安徽省亳州市谯城区经济技术开发区（十九里工业区） 亳州市药都物流仓储有限公司 成立时间：2010年 注册资本：2,000.00万 实收资本：2,000.00万 主营业务：中药材的仓储服务、中药材仓单质押贷款金融业务 住所：安徽省亳州市谯城区十九里镇307省道东侧 * 主要业务 公司产品介绍 中药材原材料收入 来源于对未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材的销售 公司中药饮片收入 来源于对经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品的销售，为公司主要收入来源 租赁与仓储收入 来源于为药材行业的大宗商品提供储存、质检、中转、配送等基础服务，处于起步阶段，是未来发展重点 * 主要产品 公司产品介绍 主营产品 口服饮片 三七粉 毒性饮片 黑附子 马钱子 川乌 半夏等 普通饮片 花茶系列 杞菊花果茶 桂杞红枣茶 百合菊花茶 * 主要服务 公司产品介绍 现代化仓储物流服务 物流服务 仓储服务 中药材质量检测 中药材养护 创新型仓储物流服务 * 中药饮片国际市场特点 行业空间 * 我国中药饮片发展情况 行业空间 我国中药饮片行业营业收入在稳步增加，2014年累计值已达1,495.63亿元，同比增长18.76%,长期高于医药行业平均增速。 2014年中药饮片利润总额已达105.25亿元，比去年同期增加11.07亿元 * 区位优势 公司的竞争优势 亳州 政府支持 当地政府“十二五纲要”：大力发展以中药饮片加工、中药提取物和中成药生产为主导的现代中药加工业。 药材之乡 亳州中药种植面积广，有很多道地药材，如：白芍、白芷、丹皮、知母等。 华佗故里 亳州市中药材种植已有两千多年，历史传承悠久。 * 资质优势 公司的竞争优势 公司是亳州当地同时通过新版GMP和GSP认证的少数几家企业之一 公司是亳州市首批通过新版标准认证的企业 公司还通过GAP、QS标准认证，并且公司积极参与制定由商务部市场秩序司委托中国仓储协会与中国医药协会编制的《中药材仓库技术规范》与《中药材仓储管理规范》两项行业标准，行业标准已经正式发布，公司将成为第一批通过该项标准认证的企业 * 全产业链优势 公司的竞争优势 中药材种植 生产 加工 贸易 科研 储存 流通 公司定位：全产业链高新技术企业 * 品牌优势 公司的竞争优势 高新技术企业证书 安徽省科学技术厅 AAA物流企业 中国物流与采购联合会 中国仓储服务金牌证书 中国仓储协会 安徽省高新技术产品认定 证书 安徽省科学技术厅 安徽省著名商标 安徽省工商行政 管理局 中国驰名商标 中国国家工商行政管