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内审流程及审核技巧课件第1页/共29页第2页/共29页内审流程及技巧第3页/共29页培训题纲一、内部审核的目的及作用二、内部审核的准备三、内部审核的实施四、内审核查表的使用五、内审报告的作成及内审追踪六、成功审核的10个技巧第4页/共29页活动输入输出质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客要 求满 意资源管理测量分析和改进产品实现产品以过程为基础的质量管理体系模式第5页/共29页一、内部审核的目的及作用PDCA循环Plan （计划）Do（实施）Check （检查）Action（总结/纠正）第6页/共29页二、内部审核的准备----准备过程说明过程说明编制内部管理体系审核年度计划1、编制年度计划2、最高管理者任命审核负责 人编制内部管理体系审核日程表决定适用范围（活动、部门等）基于活动的重要程度决定内审日程第7页/共29页二、内部审核的准备----准备过程说明过程说明内部管理体系审核的准备1、选拔内审员，组成内审组2、调查规定要求（方针、手册、程序、标准等）3、上次内审报告4、编制审核表5、准备各种必需品：如见面、总结会记录6、确认内审日程7、文件预审通知1、确认内审时间2、和受审核部门负责人协商第8页/共29页二、内部审核的准备----资料及活动准备1、准备内审用的各种资料、表格 ● 核查表 ● 不符合报告 ● 内审报告 ● 人员分配表 ● ISO9000标准、手册、程序文件第9