某房地产公司成本部年度工作总结.pptVIP

2004年阶段性工作总结 （三）流程层面－－各专业之间的沟通 （1）设计单位： 设计公司的配合速度相对较慢；态度较好。 根据现场情况作相应设计变更的速度相对较慢； 图纸标注不统一。 3、合作伙伴 第三十一页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （三）流程层面－－各专业之间的沟通 3、合作伙伴 第三十二页，共四十九页。 （2）施工单位 锡山三建施工现场比较乱，管理人员管理不适应我们的速度，在成品房及毛坯房样板间施工过程中有些进度未能按进度表完成工作，在我们的督促下加派人手，最后按时完成工程。 苏州金鼎在会所一的施工单位材料封样不到位；备料不及时。 3、合作伙伴 （三）流程层面－－各专业之间的沟通 2004年阶段性工作总结 第三十三页，共四十九页。 3、合作伙伴 （三）流程层面－－各专业之间的沟通 2004年阶段性工作总结 第三十四页，共四十九页。 （3）监理 大部分的工作还是到位的，但是不能适应我们抢工时长时间的工作，有时不能按时到现场，对有些问题未能及时发现并向甲方汇报。对甲方的工作还是很配合的。 3、合作伙伴 （三）流程层面－－各专业之间的沟通 2004年阶段性工作总结 第三十五页，共四十九页。 工作总结 二零一一年十二月十二日 第一页，共四十九页。 目 录 第一部分、2011年阶段性工作总结 第二部分、2012年总体工作计划 第二页，共四十九页。 （一）管理层面 （二）客户层面 （三）流程层面 （四）学习与成长 2011年阶段性工作总结 第一部分、2011年阶段性工作总结 第三页，共四十九页。 （一）财务层面 1、成品房样板间成本差异分析 2、部门管理费用差异分析 2004年阶段性工作总结 第四页，共四十九页。 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 2004年阶段性工作总结 第五页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第六页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第七页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第八页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第九页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第十页，共四十九页。 阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第十一页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第十二页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异对照表 第十三页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－成品房成本差异分析 房型 计划成本 实际成本 差异分析 二房 675元/m2 664.39元/m2 1、材料预测价格与实际价格差异其所长2、预测工程量与实际工程量差异 3、有些项目在预测时未考虑到，而实际发生了 4、图纸变更面增加费用 5、图纸设计未达到效果，返工增加费用6、工程变更增加费用 三房 675元/m2 711.52元/m2 第十四页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－管理费用差异分析 第十五页，共四十九页。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－管理费用差异分析 第十六页，共四十九页。 差异分析： 1、从图表中看出，8月份、10月份实际发生的差旅费和招待费(含误餐费)较多，主要因为8月份刚成立部门，外出考察多家施工单位、材料供应商，看其他样板间、材料展厅；10月份主要是为采购游泳馆软装和两套小高样板间的软装。 2、手机费和交通费的实际发生额仍主要集中在8、9、10三个月，但总体趋势是逐渐下降的。 8月份由于外出考察，且大部分考察单位均在上海等其他城市；9月份关注工地现场，经常往返于公司和工地之间，并经常与施工单位、材料供应商等相关人员联系；10月份主要是到上海采购软装。 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－管理费用差异分析 第十七页，共四十九页。 措施： 1、科学、合理制定部门费用预算，紧密结合部门整体工作安排； 2、严格执行公司财务制度，自觉有效地控制成本； 3、认真执行部门工作计划、合理费用支出； 2004年阶段性工作总结 （一）财务层面－－管理费用差异分析 第十八页，共四十九页。 （二）客户层面 材料供应商的选择 设计单位的选择、合作 施工单位的选择 2004年阶段性工作总结 第十九页，共四十九页。 1、材料商的选择 （1） 集团运营中心提