内部审核表--经营计划.docxVIP

编号： QR-MR-23 版本:A/0 内部审核检查表 NO：2021 审核日期： 过程名称 M1经营计划 过程主要负责人 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 √ 4.4质量管理体系及过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 √ 6.1应对风险机遇措施 查看有无建立风险机会控制规程序，是否按其执行 已建立，按规定执行 √ 6.2质量目标及其实现策划 6.3变更的策划 是否在公司的相关职能和层次上建立质量目标（包括满足产品要求所需的内容）？质量目标是否可衡量的，且与质量方针保持一致？（查质量方针和目标） 已规定记录 √ 9.1.3测量分析评价 是否定义了质量目标和测量方法？质量目标与测量是怎么开展的？最高管理者用来开展组织的质量方针？ 已规定记录 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 是 否 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已明确过程相关