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文件编号 JTP038 上海吉泰交通工业有限公司 版本版次 页 次 文件名称：不合格品管制程序制定部门： 品 管 课 制定日期： 2005 年 02 月 01 日发行日期： 2005 年 02 月 10 日 修 定 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修订内容摘要 核 准 审 查 制 订 1.0 1/6 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP038 1.0 不合格品管制程序 页 次 2/6 1、目的：当产品、物料不符合既定标准的要求时，均能立即采取措施加以控制，以防再度发生。 2、范围：此程序文件适用于公司的所有产品不符合或可疑品的控制及处理。 3、权责： 总经办：监督此程序的执行及异常状况的审核处理。 品管主管： 不合格品的判定裁决。 监督此程序文件的执行和有效性。 品管： 不合格品的监测、发现、判定、标示及记录。 不合格品的现场处理及后续处理的监督。 相关部门主管： 负责实施不合格品的改善措施。 配合此文件的执行要求。 4、定义： 4.1 不合格品：不满足规定要求的产品。 5、作业内容： 不合格品管制流程图（见附图）。 判定：公司所有验收标准均应依《检验基准书》及《控制计划》为依据，以作为鉴别不合格产品和可疑产品的依据。 标记、隔离：应对不合格品或可疑产品作出明显标记并隔离到特定的区域， 以杜绝误用，直到做出处理改善为止。 记录： 进料不合格品记录在《进料验收单》中。 制程不合格品记录在各课《制程检验记录表》和各课《质量日报表》中。 不良品返修记录在《不良品（补修）委修单》上；报废产品登记在《不合格品报废单》上。 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 不合格品管制程序 页 次 JTP038 1.0 3/6 处理： 对于进料，品管检验为不合格品的要贴《不合格品》（附件一）标签， 并填写《进料验收单》由品管课长审核，在《送货单》上注明为不合格品，由资材作退货处理；涉及生产部门急需使用时，由生管开立特采单，按《MRB 特采程序》办理。品管开《供应商矫正与预防措施要求书》通知采购，由采购反馈供方，供方并作改善对策回执。 当产品或过程发生变化时，需先获得客户批准，此项要求也适用于从分包商采购的产品或服务。在提交给客户前，应与分包商的意见达成一致，且做好批准期限和数量方面的记录与保存，当客户授权期限时， 还应确保符合原有的或替代的规范要求。被批准的物料，装运时，在外包装上应明确标识。 制程中不合格品由品管知会相关单位处理，品管课分析、讨论，课长审核。①若需返修，则开《不良品（补修）委修单》交于生管编维修工作号，记录备案，生管则呈交生产部经理核准后方可维修。在物流过程中，须有《不良品（补修）委修单》随行；②若无法修理，则开 《不合格品报废单》呈请总经办审核，必要时要填写（发出）《厂内品质异常矫正与预防处理单》，。 对搬运及库存放置造成的不合格品依 5.5.3 办理。 返修品按照《返修品作业指导书》进行返修，返修后产品由品管验收。 返工品按照《返工作业指导书》进行返工，返工后产品由品管依原验收标准执行验收。 针对不合格品的产生原因及项目，视需要采取矫正和预防措施及统计技术分析，按《纠正与预防措施管制程序》办理。 6、相关文件： MRB 特采程序 纠正与预防措施管制程序 控制计划 返修作业指导书 返工作业指导书 检验基准书 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 不合格品管制程序 页 次 7、使用表单： 不良品（补修）委修单 不合格品报废单 厂内品质异常矫正与预防处理单 供应商矫正与预防措施要求书 进料验收单 制程检验记录表 质量日报表 JTP038 1.0 4/6 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP038 1.0 不合格品管制程序 页 次 5/6 [附件一]不合格品 不合格品 （红色） 件 号件 名 数 量验 收单 号制 造单 位不 良原 因 日 期 年 月 日 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 不合格品管制程序 页 次 [附图]不合格品管制程序流程图 流 程 图 责 任 单 位 不合格品 生产单位/供应商 JTP038 1.0 6/6 下一制程 NG 判 定 品管/相关单位 OK 标 示 品 管 隔 离 品管/相关单位 处 置 相关单位 记 录 品管/相关单位