食堂采购管理标准作业规程.pdfVIP

食 堂 采 购 管 理 标 准 作 业 规 程 目的 为规范食堂食品原料和日耗品的采购程序,有效的降低采购成本. 适用范围 适用于食堂所需食品、原材料等物品的采购. 职责 行政部对采购的全过程进行监督管理. 财务部对采购、出入库的费用进行审核. 程序要点 选择供应商 供应商报价后,行政部进行市场调查,遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同 等价格比质量,同等价格质量比服务.再结合供应商的规模、诚信等因素,形成比价报告, 报公司审批. 综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商 ,实行“定点采购”,以确保食品 的质量、卫生、安全. 采购审批 食堂收银员做好每日收入情况汇总,填写食堂每日收入汇总表,在下班前及时清点库 房物品,并统计当日出入库情况. 厨师长每周五根据本周收入、支出情况列出下周食堂一周食谱,并报行政部审批. 厨师长每16:00前根据拟定菜单列出需要次日需采购的菜品及原料,填写物资请购单, 向行政部提出采购申请,经审批后联系供应商于次日按时送货. 采购物品验收 供货商将餐菜配送至平谦食堂,由厨师长、仓管员、当班巡逻安保员和供方人员对原 料进行品质鉴定、核对重量及数量.并在送货单上签字确认. 对于验收不合格物品进行当面退换货,验收合格物品方可进行领用和入库. 米、面、油及调味品等其他物品配送至食堂时 ,除正常验收入库,还需由仓管填写入 库单后入库,按时上报财务部. 采购物品领用 领用人在每日领用记录上签字,仓库管理员按规定填写出库单方可领用物品. 采购费用报销 每月 28 日之前由仓库管理员填写当月食堂进货汇总表,上报行政部进行费用计算,经 财务部审核后支付供应商货款. 质量记录 食堂每日收入汇总表 QRSTWI002-01 食堂一周食谱 QRSTWI002-02 物资请购单 QRSTWI002-03 入库单 QRSTWI002-04 每日领用记录表 QRSTWI002-05 出库单 QRSTWI002-06 食堂进货汇总表 QRSTWI002-07 附:采购管理流程图 供应商报价 行政部市场调查 供应商确定 质优价廉者 报公司审批 食堂根据就餐人数 每日采购申请单 提交行政部成本审批 联络供应商供货 验收合格 食堂验收厨师长、仓管、 不合格则退换货 领用或入库 安保、供货商 行政人事部费用计算 财务审核 支付供应商货款 公司审批 依据采购合同约定