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[企业流程优化]制程品质异常处理流程 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程 版本:B2 页次: 1/6 批准: 文件修,制,订履历一览表 版 《管理文件审查单》 N0. 发布日期 修,制,订说明 拟制 审核 批准 备注 次 编号 1 B0 - - 2 B1 061212002 优化流程:(更改格式, 1 修改定义内容, 2 简化活动框动作, 3 修改生成记录表格。 3 B2 070518005 1 取消《品质异常报告单》～增加《品质异常处 理单》并延用《品质异常报告单》的记录代码, 2 取消《制程一览表》～增加《制程品质异常跟 进表》并延用《制程一览表》的记录代码, 3 更改部分职责. 文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办[ 1 ] ( ) 财务中心[ ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] (?) 研发项目中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 营销中心[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] (?) 品质中心[ 1 ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] (?) 电池事业部,制造部,[ 1 ] ( ) 其他: [ ] ( ) 电池事业部,PMC,[ ] ( ) 物流中心,采购,[ ] ( ) 物流中心,仓库,[ ] ( ) 信息中心[ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程 版本:B2 页码:2/6 批准: 1 目的 4.2 品质中心 为规范本公司制程品质异常处理流程～对制程中的品质异常及时处理～确保制程中4.2.1 IPQC:对整个生产过程进行监控～将拉上的异常向有关部门进的产品品质得到有效控制～满足客户要求。 行汇报～对改善行动进行跟踪～做好首件检查等, 4.2.2 QAE:对制程品质异常采取应急对策～对改善措施进行跟进。 2 适用范围 适用于电池事业部所有制程品质异常处理。 4.3 8D小组 8D小组成员对制程品质异常进行分析、改善。 3 定义 3.1 A级异常:来料/制程电性能不良X?3%,来料/制程外观不良X?6%,来料/制 5 工作流程图及流程说明 程尺寸不良X?3%～RoHS测试不合格～产品存在安全隐患、可靠性 5.1 见第3页 制程品质异常处理流程图。 隐患。 5.2 见第4-6 页流程说明。 注:不包含特采上线的物料。 3.2 B级异常:来料/制程电性能不良0.5%?X3%,来料/制程外观不良2%?X6%,6 支持及引用文件 来料/制程尺寸不良0.5%?X3%。 《制程检验及不合格品控制程序》 注:不包含特采上线的物料。 《IPQC作业流程》 3.4 8D小组:异常出现时由相关部门(如:品管、PE、生产、工程等)的技术骨干 组成的团队。 7 生成记录,表单, 记录名称 归管部门 保存年限 记录代码 制程品质异常跟进表 品质中心 3年 4 职责 15.3.2.1 4.1 电池事业部 品质异常处理单 品质中心 3年 15.3.2.2 4.1.1 拉长:拉长按照生产计划实施生产～对员工的作业方法进行确认及培冻结通知单 品质中心 3年 15.3.2.3 训～对品质异常进行确认并改善, 解冻通知单 品质中心 3年 15.3.2.4 4.1.2 员工:按照作业指导书进行作业～并作自检～发现品质异常及时通知 拉长～对不良品进行标识隔离, 8 附录 无 4.1.3 QC :按照作业指导书的要求对拉上流下来的产品进行外观及功能检 查～发现品质异常及时通知拉长～对不良品进行标识隔离。 4.1.4 PE :指导产线员工作业。对制程异常进行分析～并对工艺问题进行改 善。 4.1.5 QCE:负责制程品质异常的跟进、确认～并对作业问题进行改善。 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程 版本:B2 页码:3/6 批准: 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图 制程品质异常处理流程图 结束开始 OK NO001发《品质异R1常处理单》NG发现异常IPQC/002YES003QC/作业员 发出《品质异R1 通知拉长/PE常处理单》R2 效果确认 最终检验及010004生产拉长不合格品处执行返工理流程确认并改善 011005报检采取应急措施 QAEPE006 分析原因 R2 最终产品 特采流程 责任部门008NO 执行改善YES009返工提供返工方案 007 采取改善措施 文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程 版本:B2 页码:4/6 批准: 5.2 流程说明 活动 作业指