安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

安全生产风险分级管控体系实施指南安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本实施指南规定了公司风险分级管控体系建设的术语和定义、基 本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内 容。 本标准适用于指导公司风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文 件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GBT13861-2009 生产过程和危险有害因素分类与代码 GB6441GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准 《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》 3 术语和定义 参考其他省市界定的术语和定义应用于本文件。 风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组 合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事 件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险= 可能性×严重性。 可接受风险：可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降 至可容许程度的风险。 重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定 1 为重大的风险类型。 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失 的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤 亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有 害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部 位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有 控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 固有风险：在实施降低风险措施前存在的安全风险。 残余风险：在实施降低风险措施后仍然存在的安全风险。 风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行 定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方 式。 风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而 采取的相应控制方法和手段。 风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状 态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一 系列信息的综合。 2 风险分级管控清单：企业各类风险信息的集合。 444 基本要求基本要求 4.1 成立组织机构 公司成立由主要负责人担任组长，副总经理、各管理职能科室负 责人、车间主任等为主要成员的双重预防机制建设领导小组；成立由 副总经理担任组长，车间主任、班组长、厂内技术人员、第三方安全 技术人员为主要成员的双重预防机制建设推动小组。主要负责人全面 负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物 力、财力支持，副总经理、各车间主任及各部门、各岗位人员应负责 分管范围内的风险分级管控工作。 4.1.1主要负责人职责主要负责人职责 1.确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需 要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资 源等。 2.确定各部门、确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有 效的风险管理。 3.确保体系变更时，维持体系完整性。 4.组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调 度、督导和考核。 确保公司全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、 推动小组其他人员履行其职责。 4.1.2副总经理职责 3 公司分管生产副总经理是危险源识别、风险评价及风险管控过程 的主要负责人，负责危险源辨识、负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作 的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安 全生产责任制考