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物料退库流程
流程 说明 责任单位 相关表单
生产单位填写退料单
根据零部件实际状态（ 良品/ 不良品）描述清晰，退仓库/报废区
退料单位
退料单/领料单
NG
品保判定
OK
车间主管核实
物控主管核实
仓库核实
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
品保部 退料单
退料单位主 退料单/领料管 单
物控 退料单/领料单
仓库 退料单/领料单
1 报废区人员核实退料单与实物数
物 量
料 良 2 良品退库，仓
送 品 库做好登记，调整
报 退 卡、帐
废 库
区
物控 退料单
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