鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表.docxVIP

鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表 申报单位：鄂州市救助管理站 金额单位：万元 项目名 称 流浪乞讨人员 救助经费 项目类别 民生保障类 项目性质 常年性项 目 立项依 据 1、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令｛2003｝第381号））。 2、《财政部民政部中央机构编制委员会办公室关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管 理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社）｛2003｝83号）。 3、财政部 民政部关于《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知（财社｛2017｝58号）o 4、单位部门职能 5、2020年鄂州市救助管理站预算表 6、2020年年度工作计划以及上一年度工作总结 7、2020年度项目申报表 项目预 算 成本构成 金额 测算（公式）依据 2018年实际 执行数 2019年实 际执行数 流浪乞讨人员 护理和护送费 用 38. 00 流浪乞讨人员住院护理 费:0.56万元*50人/次，预 算资金28万元 27 27.5 流浪乞讨人员返乡护送 费:0.033万元*300人/次， 预算资金10万元 8.5 9 流浪乞讨人员 救助工作经费 22.00 流浪乞讨人员救助管理办公 费:0.25万元*12个月，预算 资金3. 00万元 2.8 3.2 流浪乞讨人员救助管理电 费:0.25万元*12个月，预算 资金3. 00万元 2.5 3.3 流浪乞讨人员救助管理水 费：0.0833万元*12个月，预 算资金L 00万元 0.6 0.8 流浪乞讨人员救助管理系统 维护费:0.25万元*12个月, 预算资金3. 00万元 2.8 3.2 流浪乞讨人员救助管理邮电 费:专项业务邮电费0. 0833 万元*12个月，预算资金1. 00 万元 0.7 0.9 流浪乞讨人员救助管理整理 资料劳务费：0.25万元*12个 月，预算资金3. 00万元 3.5 3.6 流浪乞讨人员救助专用车运 行经费:2台车*0. 33万元*12 个月 7.8 9.5 流浪乞讨人员 临时生活医疗 费 160. 00 流浪乞讨人员临时生活 费:0.075万元*1200人/次， 预算资金90. 00万元 86 95 绩效目 标绩效指 标 流浪乞讨人员临时医疗 费：0.058万元*1200人/次， 预算资金70. 00万元 72 75 合计 220. 00 214.2 231 长期目标：为保障求助群众得到及时救助和管理，“所需救助管理经费由同级地方财政部门列入 财政预算，予以保障”；流浪乞讨和滞留人员得到及时、有效、专业的救助服务，帮助其回归家 庭，融入社会。 年度目标：根据国家二级救助站管理站建设目标要求，市民政局将我站新站建设纳入十四五规 划，争取2020年完成立项工作，保障流浪人员得到及时救助和管理，保障流浪乞讨人员的合法 权益；2020年预期救助流浪乞讨人员住院护理人数不少于50人，救助流浪乞讨人员不少于100 人，救助流浪乞讨人员临时生活费人数不少于1200人/次，救助流浪乞讨人员临时医疗费人数不 少于100人/次，救助滞留人员安置人数不少于5人，救助对象回归家庭人数不少于100人救助 对象生活保障标准按政策执行，救助对象覆盖率100%,资金使用合规率100%,救助对象与台账 吻合率100%o 一级指标 二级指标 绩效标准 当年预期实现值 数量指标 救助流浪乞讨人员住院护理人数 计划标准 250人 流浪乞讨人员返乡护送人数 计划标准 2100 人 救助流浪乞讨人员临时生活费人 次 计划标准 21200人/次 救助流浪乞讨人员临时医疗费人 次 计划标准 2100人/次 救助滞留人员安置人数 计划标准 25人 救助对象回归家庭人数 计划标准 N100 人 质量指标 救助资金使用合规率 行业标准 按照政策严格执行 救助对象生活保障标准 行业标准 按政策标准执行 采购救助物资验收合格率 行业标准 100% 救助对象覆盖率 行业标准 100% 救助对象与台账吻合率 行业标准 100% 成本指标 采购救助物资成本控制情况 行业标准 通过政府采购相关程 序 时效指标 救助资金发放到位率 行业标准 100% 救助资金发放及时性 行业标准 100% 审批复核及时性 行业标准 按规定及时审批复核 经济效益 财政资金救助流浪乞讨人员最低 生活标准收入情况 行业标准 基本生活得以保障 社会效益 救助政策知晓率 行业标准 N90% 救助人群生活改善情况 历史标准 维护流浪乞讨人员在 生活、医疗、护理方面 得到较大改善 维护社会团结，促进社会和谐 历史标准 保障流浪乞讨人员的 人生安全和基本生活 需求，维护社会稳定， 促进社会和谐 提高救助人群的生存质量，保障救 助人群的权益 历史标准 很大程度提高救助人 群的生存质量，维护流 浪乞讨人员合法权