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有限公司变更管理办法
1. 目的:
保证公司产品开发、生产过程中发生的变更得到沟通和控制。
2. 范围:
适用公司所有产品因客户要求,或因品质提升及工程改善所引起设计、工艺、包装
等变更。
3. 定义:
EWO: Engineering Work 0rder 工程工作指令
ECR: Engineering Change Request 工程变更申请
ECN: Engineering Change Notice 工程变更通知
PTR: Production Trial Run 产品试生产
4. 变更分类及职责:
4. 1变更分类:
类别
变更内容
发生阶段
变更申请人
是否客户
批 准
(Y/N)
A级
A1
产品外观、尺寸、性能、工艺、结构、
材料等的客户设计变更(EWO)
产品开发 阶段
开发
Y
A2
产品外观、尺寸、性能、工艺、结构、 材料等的客户设计变更(EWO)
量产阶段
开发
Y
A3
生产线变更
量产阶段
根据变更原因
确定变更申请 人:设备、工艺 等原因, ME 为变更申请人;
人员原因,车间
主任为变更申 请人
N
A4
供应商变更(更换供应商)
量产阶段
开发
Y
A5
生产设备变更
量产阶段
开发
Y
A6
产品加工工艺、方法变更
量产阶段
开发
Y
A7
产品包装方法、包装数量变更
量产阶段
开发
Y
B级
B1
工艺参数变更(成型、喷涂、转印参 数等)
量产阶段
开发
N
B2
工序顺序排布变更
量产阶段
开发
N
B3
人员变更(作业员变更)
量产阶段
开发
N
B4
治具、装配工装变更
量产阶段
开发
N
4.2变更申请人职责:
1) 提出变更申请,编制[变更申请单],组织变更的可行性评审。
2) 召集变更会议,组织制定PTR 实施计划,编制 [PTR 报告]。
3) 根据PTR 报告,编制[变更通知单]。
5. 流程:
流程
作业内容
责任人
相关记录
变更申请提出
变更分析
评审 NG
OK
编制变更申请书
1)产品工程师接收客户EWO
2)ME进行工艺优化
3)生产线进行品质提升
4)供应商提出变更需求
变更申请人向文控中心申请[变 更申请单]编号。
1)开发、制 造、品质
客户EWO
分析变更事项,分析对产品工艺、 物料、物流的影响。
变更申请人
1)组织进行变更可行性评审,编 制变更申请单。
2)各相关部门对变更事项所涉及 事项进行评审,签署变更可行性 决 定 。
3)如经评审变更不可行,变更终 止 。
变更申请人
各部门经理
编制变更申请书,记录变更原因、 变更内容、变更影响,变更评审 结 果 。
变更申请人
[变更申请单]
通知顾客
OK
NG
1)向顾客相关部门提交变更申 请,获取客户对变更的要求。
2)顾客不同意变更,变更终止。
1)开发、品质
1)组织变更实施会议,对变更实 施事项确定责任人和计划完
成时间
2)变更实施事项包括物料和设
备的准备、文件的更新(CP、
WI)、人员培训、PTR试生产等。
1)变更申请
人
产品
产品PTR试生产
变更资料归档
编制变更汇总表
编制变更通知单
正式实施变更
向客户提交PPAP
申请批准PSW
变更计划事项实施
向客户通报变更实施计划。
1)开发、品质
1)相关工程师按计划实施变更 事项
2)申请人监督计划的实施进度, 组织变更跟踪会议。
开发、制造、品 质
会议纪要
1)变更申请人组织产品的PTR 试生产,记录PTR结果(如产 品合格率)。
2)编制产线试生产(PTR)报告
变更申请人
[PTR报告]
1)根据试生产状态,再次修订相 关文件,准备向客户提交的PPAP 文 件 。
2)向客户提交PPAP文件,沟通 客户批准PSW。
开发、制造、品 质
1)PPAP文件
2)PSW
1)编制变更通知单,确定变更断 点 。
2)确定变更前物料、半成品、成 品的处置要求、负责人。
变更申请人
[变更通知单]
1)变更文件收集并提交文控中 心,由文控中心负责存档并向公 司各部门发放。
2)文控中心负责编制变更汇总 表,汇总公司发生的所有变更, 以备检索。
1)更申请人
2)文控中心
[变更汇总表]
6. 要求:
6.1变更申请:
变更主要来源于客户EWO、 公司内部和供应商的变更,由开发部门申请人填写申 请。
变更记录统一向文控中心申请编号,编号规则:
变更申请单: ECR-年份-月份-顺序号
变更通知单: ECN-年份-月份-顺序号
如为客户 EWO, 按客户EWO 编号
6.2 变更可行性分析:
申请人组织对变更进行可行性分析,分析变更对产品工艺、物料、品质、环境的 影响。各相关部门对变更事项进行评审,签署变更可行性决定。如经评审变更不 可行,变更终止。
6.3 变更申请人编制变更申请书
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