上海目标分解讨论稿1.pptxVIP

上海松川05年经营书〔*目标分解〕讨论编制 上海事业部批准 一05年*目标〔上海〕 内容项目食品包装事业部食盐包装事业部制造厂财务目标1.销售目标 2450 万 挑战目标 2600 万 2.毛 利 率 45% 1.销售目标 750万 挑战目标 900万2.毛 利 率 53% 1.产销目标 3200万 挑战目标 3500万2.产品成本下降 2。5% 3. 流动资金总量 万 4. 成品/流动资金 17% 5. 零件/流动资金 28% 客户目标客户目标 销售增长 110% 1. 食品行业（立式包装机）销售增长 70% 304年开发新产品占销售比 20% 2. 食盐行业包装机销售增长 47倍 405年开发新产品占销售比 10% 内部流程目标产品目标 开发新产品 提高产品质量 开发新市场服务目标 提高交货准时率 提升售后服务满意度管理目标 缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失形象目标 提高品牌知名度 1. 开箱合格率 88% 2. 准时交货率 90% 3. 04年销售回款率 90% 4. 本年销售回款率 87% 5. 存货周转率6. 本年资产损失率 0.5% 7.售后服务满意度提升 5个百分点 8. 品牌提升9. 提高毛利率 3个百分点 10.整合产品系列，开发改善产品项目3个学习 与成长目标目标人均销售收入增长 30% 1. 员工满意度提高满意 4分 2. 专业技能提高 较强 352 配置 3. 管理水平提高4. 人员流失率下降 10个百分点 二05年*目标分解 〔事业部制造厂〕 事业 单元项目 食品事业部 食盐事业部 制造厂财务目标 实现业绩大幅增长 快速成长 完成生产基地建设销售2450万（出口300万）毛利率45%挑战2600万销售750万，毛利率53%，挑战900万1产销值3200万（成本55%）挑战3500万2成本下降2.5个百分点客户目标 销售增长70% 销售增长47倍 产值增长100% 食品包装2100万；种子包装250万；其 它100万；（ 04年新品250万，05年新品250万） 配送中心500万；其它250万； （05年新品100万） 内部流程目标 开发新市场，开发新产品，增加毛利率，改善售后服务质量，提升品牌知名度 加强市场公关，注重机器改善和服务，建立品牌 提高产品质量，提高准时交货率， 加快库存周转效率，消化呆滞物料 开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款87%，提高毛利率3个百分点，整合产品系列改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款70%，改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度开箱合格率90%，准时交货率90%， 库存周转率，数据符合率95%， 呆滞料处理率80%，质量事故0， 安全生产事故0，“5S”合格率100%学习与成长目标 人均业务收入增长50% 人均业务收入实现75万 人均实现产值70万 部门员工满意度 部门人员流失率下降10% 部门*认知度 业务能力（销额）人均200万 部门员工满意度 部门人员流失率下降10% 部门*认知度 业务能力（销额）人均200万 部门员工满意度， 部门人员流失率下降10% 部门*认知度 人均产能2台/月（直接生产人员） 三职能部门*目标分解〔人力〕财务目标基本目标 流动资产回报率 （ ）挑战目标 流动资产回报率 （ ）1. 销售目标32002. 利润率 25%3. 流动资金总量1. 销售目标35002. 利润率 26