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财务报销制度
金额，并由财务部审核批准后发放。
4.2费用报销
4.2.1费用报销是指公司员工因公出差或其他业务需要产生的各项费用支出，如差旅费、
通讯费、业务招待费等。报销时，必须按照规定填写报销单，并附上相关单据，经过
部门经理审核后，由财务部审核并付款。
4.2.2费用报销时，必须按照实际发生的金额填写，不得虚报或夸大报销金额，不得超
过相关规定的报销标准。
4.3借款及还款
4.3.1员工因各种原因需要借款时，必须填写借款单，并经过部门经理审核后，由财务
部审核并付款。
4.3.2借款时，必须按照实际需要的金额填写，不得超过相关规定的借款标准。
4.3.3员工还款时，必须按照规定的还
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