质量管理体系内审检查表.docVIP

质量管理体系内审检查表 内部审核检查表（Q） 受审方：XX单位XXX项目部 审核日期：20XX年X月X日至X月X日 编号：电建国际-20XX-XXX(项目部简称) 序号 标准条款 现场审核内容（思路） 审核记录 评价 Q E S 4.1总要求 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责权限和沟通 5.6管理评审 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.5质量改进 项目经理班子 1、项目质量方针是什么？项目质量目标的策划过程和策划依据 2、相关部门和管理层级是否建立了质量目标 3、如何确保项目员工及代表项目工作的人员遵守适用法律法规，按照施工规程规范、合同文件、设计图纸、技术措施进行施工作业 4、项目部如何在管理和施工生产活动中落实“以顾客为关注焦点” 5、简述项目质量策划暨质量计划的编写、报批、评审和修订情况 6、简述目前项目质量目标的实现情况，如项目进度、顾客满意、工程产品实物质量情况,是否出现过较大及以上质量事故? 7、项目部是否进行过质量管理体系管理评审,或召开过项目层面的质量分析会/ ?项目当前质量和质量管理中存在的主要问题和改进措施? 8、询问负责人，项目施工质量的重点和难点，以及主要的质量风险和应对措施 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制